监督索引号53092200620101000

中共云县委办公室2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云县委员会办公室是中共云县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要只能是：

1. 围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2. 负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

3. 承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

4. 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

5. 负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6. 负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

7. 负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

8. 承担县委国家安全委员会办公室职责。

9. 承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10. 承担云县考评工作领导小组办公室职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.协调部门工作，完成县委领导的文稿任务和县委日常的文书处理。

2.完成各上级党委交办的调研、信息报送任务，完成县委文件的起草、校核、把关。  

3.完成各上级党委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督查检查 。            

4.完成县委重要会议的事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排。                                 

5.完成全县党委办公室系统的业务建设。                                                              6.完成省委、市委主要领导来云县视察期间的接待工作 。                           

7.完成县委交办的其他工作任务。

8.统筹、协调、指导、检查、考核县全面小康建设工作。

9.统筹、协调、督促、检查、推动、考核县全面深化改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委办2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共云县委办公室

2.中共云县委党史研究室

3.云县妇女联合会

4.共青团云县委员会

5.中共云县委机构编制委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办、党史研究室等5部门2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制10人），事业编制12人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员10人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

•  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办、党史研究室等5部门2018年度收入合计11,552,962.75元。其中：财政拨款收入11,552,962.75元，占总收入的100%，比上年同期减少32.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。收入减少主要原因为财政压缩项目经费支出。

二、支出决算情况说明

县委办、党史研究室等5部门2018年度支出合计11,641,989.52元。其中：基本支出10,292,102.75元，占总支出的88.41％，比上年同期减少3.18%；项目支出1,349,886.77元，占总支出的11.59％，比上年同期减少85.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%，支出减少主要原因为财政压缩项目经费支出。

• 基本支出情况

2018年度用于保障县委办、党史研究室等5部门、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,292,102.75元。比上年同期减少3.18%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.17％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83％。基本支出减少主要原因：调出人员增加。

• 项目支出情况

2018年度用于保障县委办、党史研究室等5部门、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,349,886.77元。比上年同期减少85.78%,减少主要原因财政压缩项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办、党史研究室等5部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,641,989.52元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少57.86%，减少主要原因为财政压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,174,557.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于人员经费、日常办公经费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无。

5.社会保障和就业支出1,202,024.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤、单位缴纳养老保险等支出。

6.医疗卫生与计划生育支出496,990.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于的单位缴纳医疗保险等支出。

7.农林水支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要为新农村建设总队长工作经费，用于开展新农村建设方面的支出。

8.住房保障支出618,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办、党史研究室等5部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,750,000.00元，支出决算为783,241.65元，完成预算的44.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为249,090.65元，完成预算的99.64%；公务接待费支出决算为534,151.00元，完成预算的35.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政压缩项目经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35,732.36元，下降4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少33,148.16元，下降11.74%；公务接待费支出决算减少2,584.20元，下降0.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为财政压缩项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出249,090.65元，占31.8%；公务接待费支出534,151.00元，占68.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出249,090.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出249,090.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省、市、县及乡（镇）公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出534,151.00元。其中：

国内接待费支出534,151.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市及其他州、市、县考察调研指导组人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委办、党史研究室等5部门2018年机关运行经费支出1,114,655.94元，比上年同期增加15.38%,增加主要原因为加大脱贫攻坚力度，差旅费等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委办、党史研究室等5部门资产总额19,214,091.44元，其中，流动资产8,383,242.40元，固定资产10,830,848.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,703,979.42元，其中固定资产减少108,636.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产90项，账面原值222,744.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33,100.00元，其中：政府采购货物支出33,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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