监督索引号53092200634801000

云县交通运输局部门2018年度部门决算

目  录

第一部分  云县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县交通运输局是云县人民政府主管公路、水路建设、规划和管理的职能部门。其主要职责是：(1)、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行；承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。(2)、组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划；组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通运输行业体制改革。(3)、承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。(4)、承担全县道路运输市场监管责任；负责区域和城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导区域和城乡客运一体化建设；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。(5)、会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向。(6)、承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任；负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。(7)、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路。路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。(8)、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。(9)、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.注重自身建设。一年来，局班子从不放松自身建设，坚持把“团结、务实、创新、廉洁”作为领导班子建设的总要求，不断加强领导干部理论学习，切实改进思想作风和工作作风，致力于打造一支团结、务实、干事的领导集体，通过有效的组织和落实，不断提升班子的领导能力、决策能力、管理能力和服务能力。一是加强理论学习，统一思想认识，提高班子成员的政治敏锐性和鉴别力。结合“三严三实”、“两学一做”等专题教育以及党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神的学习贯彻，不断提高班子的政治意识和理论知识水平，进一步增强班子的党性修养，把握正确的政治方向。通过学习，班子更加坚定了“四个自信”，更加增强了“四个意识”，更加增强了做好“两个维护”的责任感和紧迫感。二是强化民主集中制建设，增强领导班子的凝聚力和战斗力。民主集中制是领导班子建设的根本制度。在日常工作和党内生活中，班子成员自觉遵守党的组织原则，从“班长”到成员，都能够自觉做到大事讲原则，小事讲风格，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做。不凭个人义气，不耍个人意志，不搞一言堂，自觉维护领导班子在干部职工中的良好形象。班子成员思想上互相学习，政治上互相帮助，组织上互相监督，作风上互相促进，工作上互相支持，利益上互相谦让，感情上互相尊重。三是切实推进建章立制，始终注重相关规章制度的建设工作，力求以规矩定方圆，不断建立健全相关规章制度，用规章制度管人、管事，并由班子率先垂范，带头落实。四是切实推进责任担当，始终以“担当”的要求，不断引领干部职工增强公仆意识、为民服务意识，热情、耐心接待群众来信来访，坚决杜绝门难进、脸难看、事难办的现象发生。

2.落实“两个责任”。一年来，局班子坚持以预防为主，加大党风廉政建设力度。党风廉政建设的重要责任之一，就是要从保护和爱护干部的愿望出发，坚持教育管理从严的方针。在班子党风廉政建设上，我们着力抓好学习教育，坚持教育在前、防犯在先，按照主体责任和监督责任的相关要求，提高对落实党风廉政建设主体责任的重要性、必要性和紧迫性的认识，真正把责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，自觉肩负党风廉政的政治责任，带头做党风廉政建设的领导者、组织者、执行者、监督者。一是抓宣传教育，始终把宣传教育作为抓实党风廉政建设的基础，有效采取多种形式，认真开展党风廉政建设的学习和宣传教育工作，做到逢会必强调廉政建设，进行拒腐防变提醒，警钟长鸣、常抓不懈。二是抓责任落实，成立了党风廉政建设工作领导小组，按照“一岗双责”的要求，认真落实第一责任人的职责，做到党风廉政建设与常规工作一起部署、一起落实、一起考核，班子成员带头执行中央八项规定，并积极开展廉政谈心谈话，层层签订了责任状。三是抓作风建设，认真贯彻落实中央八项规定，全力遏制“四风”问题产生和反弹，严格公务接待管理，消除“迎来送往”活动，杜绝铺张浪费行为；公务用车管理不断规范，未发生违规购置公务用车，班子成员未指定个人专用车辆，不存在公车私用行为；单位办公用房未突破各层级人员的标准要求；班子成员均如实报告个人重大事项，家庭成员不存在经商办企业的情况，也没有利用个人权力为亲属和朋友谋取不正当利益的行为，没有违规配备个人秘书，工程招投标均进入政府公共交易平台，班子领导及干部职工从不插手和干预工程招投标工作，不出入私人会所，未收受和持有会员卡，没有办理违规的婚丧嫁娶宴席，不存在吃拿卡要和收受红包行为。

3.团结务实干事。一年来，局班子结合重点工作，紧紧围绕交通运输要“服务国民经济和社会发展全局,服务社会主义新农村建设,服务人民群众安全便捷出行”的要求，带领全体干部职工认真推进工作落实。2018年，全年预计完成规模以上交通固定资产投资122345万元，占目标任务45000万元的271.9%，其中：高速公路建设完成投资84287万元，其他项目38058万元；完成招商引资31800万元，占目标任务31250万元的101.8%；争取到上级补助资金8853.05万元，占目标任务30000万元的29.51%。一是交通基础设施建设成效显著。在推动铁路、高速路重点项目建设的同时；通过争取，以撤并建制村道路硬化项目，解决了原通村硬化弹石路面改造为水泥混凝土路面建设35公里；以直过民族地区自然村道路硬化项目建设，解决了8个村33村民小组237公里的道路硬化建设；实施了6条路段40公里的窄路基改造；实施了田慢路、月岔路、江麦路生命安全防护工程，启动了县城北河桥、桥栗公路松山河桥和岔河桥、涌糯公路新寨河桥等4座危桥改造项目；从国开行贷款，以贫困地区交通基础设施建设项目，实施了2016年27个建档立卡贫困村村组道路硬化680公里，解决了148个村民小组道路硬化问题；以大中修项目，实施了月岔路、桥栗路、分茶路路面修复，贫困县退出迎国检实施了3780公里村组路通达化提级改造，提升了农村公路整体通行质量。二是交通管理服务水平不断提高。从年初开始，全县交通运输系统牢固树立“以人为本、服务为先”的理念，认真落实监管责任，不断规范行业管理，维护行业秩序，提高服务意识，严把市场准入，加大了打非治违工作力度，不断改善道路、水路运输环境，整体运输服务能力得到提升，应急保障能力有效增强。全县有客运企业1户，货运企业41户，汽车维修企业235户，有驾驶员培训学校2个，拥有城市出租车205辆，开通城市公交线路7条，投入营运公交车21辆，开通市际班线12条，开通县际班线13条，开通农村客运班线62条，共有运营班车206辆，其中市际运营班车39辆，县际运营班车68辆，县内运营班车99辆，拥有营运货车2560辆。全年完成公路旅客运输周转量27240万人公里，完成水路客运周转量1322.6万人公里，货运周转量1436.6吨公里。三是农村公路管理养护工作进一步加强。班子牢固树立了“建设是发展，管理养护也是发展”的思想观念，坚持“两手抓”，落实“两手硬”，在加紧工程建设的同时，不放松对公路管理养护工作，切实把农村公路管理养护工作摆上局班子重要议事日程，并专题进行研究讨论，部署抓工作落实。首先是注重抓主体责任落实，确保管养工作落实到位。签订了县政府与各乡镇、与我局养护责任书，明确各自的责任义务和管养范围、内容；通过请示汇报，县人民政府分别在2月份、10月份下发了关于做好农村公路管护工作的通知，我局也就乡道的日常管养工作，发出两份函件给乡镇，有效推进了监督和指导。其次是注重抓管养观念转变。县道上，严格控制了日常管养人员的管养里程，要求1人控制在5公里左右，最多不允许超过6公里，以便管得了，管得能到位，工作压力不大；严格了日常管养人员最低出工日，每月为1、5、9、13、17、21、25、29日，共8天必须上路作业，工作任务重时，除8天外仍须上路，以确保支付的工资发挥功效，避免“养人不养路”；承诺了日常管养人员工资按月发放，让其即便少一点，但可按时领取使用，以激发工作积极性；制定了日常管养标准要求，明确了要达到的目标和效果，为检查考核提供了依据。乡道上，通过发文发函督促乡镇履行管养主体责任，并已与乡镇明确，乡道的修缮，不落实日常管养责任的，决不安排道路修复工作。第三是注重抓通行质量提高。三分建设，要七分管理”。由于我县道几乎超过了建设设计使用年限，加之车流量逐年增大，超限超载运输严重，已病害普遍，行车安全性和舒适性较差，社会反映强烈。在完成投资420万元2018年大中修建设的基础上，为修复损坏道路，改善车辆通行舒适程度，减少安全责任事故，我局在无资金的前提下，由施工单位垫资，组织了对分茶路、桥栗路、月岔路、慢贺路的路面修复和罗哨路、桥栗路、涌糯路、分茶路的路基修复，总投资约300万元。四是农村客运发展稳步推进。从年初开始，我们围绕“路、站、运、管、安”五位一体的发展思路，认真贯彻和落实丘北经验的推广工作，督促和指导客运监管部门、企业，按照“主线覆盖支线，点面结合，分类突破”的发展思路，强化对原八个片区农村客运经营主体的管理，逐步形成了农村客运互为联动、互为依存、互为补充、互为促进的有机运输体系，有效降低了运行成本，增强了市场整体竞争能力和抗风险能力，客运班线逐步扩大覆盖面，农村客运逐步向村级延伸。年内实现了乡镇通班车率达100％，行政村班线客运覆盖率100%。五是行业安全管控能力逐步增强。认真总结和吸取以往重大道路交通事故的经验教训，不断增强安全生产监管工作的责任感、使命感，切实贯彻落实预防为主的方针，全面履行职责，面面俱到、贯穿始终、常抓不松懈，绷紧“安全生产”这根弦，认真落实安全生产责任制，强化“一岗双责”制度的落实，保障了整个行业无重特大安全责任事故发生。六是水运监管工作责任全面落实。签订了县、乡、村、组、船主五级水运安全生产责任书292份，开展船员培训4期320人，印发安全宣传资料520份，粘贴、发出安全公告360份，检验船舶80艘，在安全协管员日常监管的基础上，海事处组织巡查220人次打击整治“三无”船舶30艘。两大电站库区水运秩序得到有效维护，安全得到有效保障。七是助推脱贫攻坚工作取得实效。1、在行业助推方面，我们通过加快农村道路建设，至2018年底，全县已全面完成了县道、乡道“硬化”建设，实现了通至12个乡镇和194个行政村社区道路硬化工程。乡道累计建成水泥混凝土路面1555公里、投资10.2亿元；村道累计建成水泥混凝土路面1080公里。投资2.6亿元。2、目前，所有县城通往乡镇、乡镇通往各村委会的道路均实现了“硬化”，危险路段防护措施落到实处：在道路建设时进行了同时设计、同时实施，并不断排查、整治，逐年安排“农村公路生命安全防护建设工程”项目，补充设置栽置安全警示标志标牌，全县道路达到了贫困退出考核指标要求，危险路段防护工程全部达标。3、积极开展“挂包帮、转走访”帮扶工作：班子带头，切实深入挂钩村、结对户开展调查了解及政策宣传工作，帮助乡镇和村级完善贫困户建档立卡，帮助制定脱贫措施、规划，动员广大群众主动参与、积极配合脱贫工作，确保县委、县政府的脱贫政策、措施落到实处。2018年以来，抽调驻村指导员6名，全局39名干部职工挂钩贫困户123户，累计深入挂钩村、挂钩户达5次，共计246人次。对定点扶贫的挂钩村投入了一定的资金扶持：2018年沙坝村春节慰问4800元；支持崎岖笼村农村公路建设资金150000元；对沙坝村满富山进行2018年烤烟产业帮扶10000元；对沙坝村进行挂钩慰问6800元；为沙坝村基层党支部活动拨付经费3000元；拨付沙坝村扶贫工作经费15000元。合计189600元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设6个部门，即：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县交通运输局部门2018年末人员编制为41人，其中：公务员14人、工勤人员2人、事业人员20人、经费自理5人。实有44人，其中：公务员17人、工勤人员2人、事业人员20人、经费自理5人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

公务用车编制数为2辆，实有7辆(公务用车3辆，其他用车4辆)。

•  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县交通运输局部门2018年度收入合计301898795.04元。其中：财政拨款收入301898795.04元，占总收入的100%，比上年同期减11.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%;经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度340496845.02元，相比减少38598049.98元，减少11.34%，主要原因是项目投资收入减少。

二、支出决算情况说明

云县交通运输局2018年度支出合计318588770.83元。其中：基本支出11393279.93元，占总支出的3.58％，比上年同期增80%；项目支出307195490.91元，占总支出的96.42％，比上年同期增116.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

• 基本支出情况

2018年度用于保障云县交通运输局正常运转的日常支出11393279.93元。比上年同期增80%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.44％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.56％。基本支出增加主要原因人员调入。

• 项目支出情况

2018年度用于保障云县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307195490.9元。比上年同期增116.44%,增加主要原因工程项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出318588770.83元,占本年支出合计的100%。比上年同期增114.88%，增加主要原因项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1117632.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于项目支出及人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出846795.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出293311.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于职工医疗保险缴费；

4.农林水（类）支出13092100元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于农村道路建设支出；

5.交通运输支出302865813.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.06%。主要用于行政运行、公路建设、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税用于公路基础设施建设、车辆购置税用于农村公路建设支出；

6.住房保障（类）支出373119元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于职工住房公积金缴费。

7.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元，支出决算为122850元，完成预算的76.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为94510元，完成预算的236.28%；公务接待费支出决算为28340元，完成预算的23.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费压缩，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2651元，下降2.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2元，下降0.002%；公务接待费支出决算减少2649元，下降8.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因会议费，培训费、日常经费减少，经费压缩，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94510元，占76.93%；公务接待费支出28340元，占23.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94510元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出94510元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28340元。其中：

国内接待费支出28340元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门来指导、检查、督查交通运输行业工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县交通运输局部门2018年机关运行经费支出405133.44元，比上年同期减42.89%,减少主要原因公用支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县交通运输局部门资产总额248973215.73元，其中，流动资产246291727.11元，固定资产2681478.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245896816.11元。流动资产增加246291727.11元，无形资产增加10元，固定资产减少394921元。报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14200元，其中：政府采购货物支出14200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县交通运输局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年度部门决算公开说明中不涉及专用名词，故无名词解释。

监督索引号53092200634801111