监督索引号53092200736101000

附件3

云县第一完全中学2018年度部门决算

目录

第一部分 云县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓常规管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.深入开展“校兴我荣、校衰我耻，做党和人民满意的好老师”的师德师风专题教育活动，健全完善科学合理的教师管理评价机制，努力构建理念先、作风硬、师德高尚、业务精湛的教师队伍。

2.继续狠抓学风转变，努力提高质量，形成不扭转学风势不休的格局。

3.狠抓队伍建设，增强办学后劲。严格执行“优胜劣汰、优劳优酬”的教师管理机制。

4.继续强势推进“段课制”高效课堂改革，把“段课制”高效课堂作为提高教育教学质量的突破口，全体教师要积极参与，认真探索，形成具有云县一中特色的教学模式。总务后勤要提升服务水平，保障教育教学。

5.建立一套切实可行，高效务实的考评、管理、表彰等机制，调动全体教师的积极性。

6.切实履行党总支落实党风廉政建设的主体责任，着力加强学校党风廉政建设工作。

7.切实加强教师的政治思想教育。

8.不断拓宽工作思路，坚持创新力求实效。

9. 建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，不断推进学校管理水平再上新台阶。

10.继续加大投入，加强学校的环境建设，推进校园文化建设，进一步美化校园，发挥环境育人的功能。

11.始终把安全工作放在首位，继续完善后勤服务体制，确保不发生任何安全事故。

12.认真学习贯彻党的十九大精神，努力完成上级交办的各项工作任务，努力改变学校形象，把学校办好，让教师成长、学生成才、家长满意、领导和社会放心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县第一完全中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云县第一完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县第一完全中学2018年末核定人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人，其中初中编制40人（专技岗位40人），高中编制210人（管理岗位2人，专技岗位204人，工勤技能岗位4人）。（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员230人（含参公管理事业人员0人），其中初中实有25人，高中实有205人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休53人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计41,815,667.12元。其中：财政拨款收入41,815,667.12元，占总收入的100%，比上年同期减6,177,674.32

元，减少13%；收入减少的主要原因是人员经费减少，人员经费减少原因是2018年4月原初中部教师划转到云县民族中学85人，故人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

云县第一完全中学2018年度支出合计38,701,067.12元。其中：基本支出36,986,067.12元，占总支出的96％，比上年同期减少4,130,999.32 元，减少10%；项目支出1,715,000.00元，占总支出的4％，比上年同期减少5,017,775.00元，减少75%；支出减少的主要原因是人员经费减少和高中部项目经费减少，人员经费减少原因是2018年4月原初中部教师编制划转到云县民族中学85人，工资全部转到云县民族中学进行发放。项目经费减少原因是财政调减项目经费，部分项目经费尚未支付完，结转到下年实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出36,986,067.12元。比上年同期减少4,130,999.32 元，减少10%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％。办公费、培训费等日常公用经费占基本支出的2％（其中：办公费361874.28元，培训费：191926.8元），基本支出减少主要原因是：人员经费减少，由于2018年4月原初中部教师划转到云县民族中学85人，工资全部转到云县民族中学进行发放，故2018年与2017年相比减少10%。

（二）项目支出情况

2018年度用于高中助学金、办公经费、教学业务的经费支出1,715,000.00元，比上年同期减5,017,775.00元，减少75%,项目经费减少原因是：财政调减项目经费，部分项目经费尚未支付完，结转到下年实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县第一完全中学2018年度一般公共预算财政拨款支出38,701,067.12元，占本年支出合计的100%。比上年同期减19%，减少主要原因是人员经费减少和高中部项目经费减少，人员经费减少原因是2018年4月原初中部教师划转到云县民族中学85人，工资全部转到云县民族中学进行发放。项目经费减少原因是财政调减项目经费，部分项目经费尚未支付完，结转到下年实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出38701067.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的100 %。

（1）工资福利支出35005979.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%， 具体支出情况：基本工10312224.00元、津贴补贴5120428.00元、绩效工资10171859.55元、机关事业单位基本养老保险费4446598.82元、职业年金缴费169281.6元、职工基本医疗保险缴费1739098.00元、其他社会保障缴费538661.46元，住房公积金2507828.00元。

（2）商品和服务支出553,801.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，具体支出情况：办公费361874.28元，培训费191926.8元。

（3）对个人和家庭的补助支出 1,426,286.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，具体支出情况：离休费120127.00元、退休费1151942.93元、生活补助126316.68元、其他个人和家庭的补助支出27900.00元。

（4）项目支出1,715,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县第一完全中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59000.00元，支出决算为55500.00元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19500.00元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为36000.00元，完成预算的92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是尽量减少公务活动，节俭开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相等，2017年公务用车购置及运行费支出决算数19500.00元，与2018年相等，2017年公务接待费支出决算数36000.00元，与2018年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19500.00元，占35%；公务接待费支出36000.00元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教学业务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36000.00元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次457人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教学业务（教学业务交流检查等相关工作）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县第一完全中学资产总额156,206,603.07元，其中，流动资产7,364,500.00元，固定资产148,842,102.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,446,374.00 元，其中固定资产增加225373.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，本单位政府采购支出总额448100.00元，其中：政府采购货物支出448100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。