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附件3

云县漫湾镇人民政府2018年度部门决算

目   录

第一部分  云县漫湾镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云县漫湾镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是漫湾镇取得脱贫攻坚胜利的重要之年。这一年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神。在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“富裕”“绿色”“宜居”“开放”“幸福”“平安”新漫湾的发展目标，团结依靠全镇人民，充分调动和凝聚一切积极因素，深入实施“生态立镇、旅游兴镇、产业强镇”三大战略，统筹做好脱贫攻坚和改革发展稳定各项工作，较好地完成了年初确定的目标任务。全年实现农村经济总收入3.06亿元，增长11％，实现农民人均纯收入11448元；完成招商引资5775万元。

2018年我们重点抓了八个方面工作：

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，当好学习宣传贯彻党的十九大精神排头兵

2018年在县委、县政府和镇党委领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。牢记“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻落实党中央及省、市、县委的各项决策部署，不争论、不拖延、不变通，切实做到步调一致，言行合拍，表里如一。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以举办培训班、领导干部进村讲等一系列宣讲活动，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。共举办培训12场次，领导干部带头深入基层一线开展宣讲活动11次，确保了学习宣传全覆盖。

2.勠力同心决战脱贫攻坚，助推全县脱贫摘帽

我们把脱贫攻坚当作最大的政治任务、最重要的民生工程，不等不靠，整合前所未有的力量投入脱贫攻坚主战场，坚决打赢脱贫攻坚战。一是奋力冲刺迎国检。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕“两不愁三保障”总体目标和“五个一批”“六个精准”要求，攻坚克难，扎实做好风险隐患排查和整改销号工作。2018年，我镇脱贫攻坚工作顺利通过国家第三方专项评估检查，全年完成60户226人贫困人口脱贫退出，贫困人口减少到3户6人，贫困发生率降至0.03%。二是精准帮扶抓产业。因人因户施策进行“清单式”产业扶贫。建成草子地村和核桃林村产业合作组织，将建档立卡贫困户全部纳入社员，通过与茶叶初制所合作获得集体股金分红8.25万元（草子地村4.2万元、核桃林村4.05万元）。以产业循环发展项目为依托，全镇发展生猪养殖216户、肉牛养殖80户、黑山羊养殖17户、土鸡养殖33户。为贫困户发放冬豌豆种1136公斤、杨梅苗20000株、晚熟芒果500株。三是多措并举抓住房。围绕户均有1间安全、稳固住房的目标，采取原址拆除重建、加固除危、政府兜底等方式解决了全镇农户安全稳固住房。共完成1702户“四类重点”和“非四类”农户住房问题，拨付资金1467.6万元。四是多点结合抓收入。完成建档立卡贫困户科技致富培训1090人、劳动力转移就业312人，增加务工收入260余万元。充分发挥金融作用，发放小额信贷40万元，带动贫困户8户。为全镇61户红卡户股权分红19.52万元。开发建档立卡贫困户准公益性岗位139个。五是政策保障促脱贫。强力推进教育扶贫，全镇义务教育阶段无因贫辍学。扎实开展健康扶贫，贫困人口家庭医生签约率和新型农村合作医疗保险参保率为100%。六是全面巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。完成考察任命11名乡村振兴副支书和主任助理，为乡村振兴战略的实施做好了人才储备。创新村民自治，成立乡村振兴理事会11个，设立委员77名。坚持扶贫、扶志与扶智相结合，以促进驻村工作队员充分发挥作用、督促村组干部主动履职担当、激发建档立卡贫困户内生动力为目标，切实解决畏难厌战情绪和等靠要思想等问题，在3个贫困村开展“三讲三评”讲评6场次，为脱贫攻坚后续巩固和乡村振兴提供了坚强地人才和思想保证。

3.全力以赴推动产业发展，农业产业效益不断加强

继续巩固农业主体地位，稳步推进结构调整。坚持把产业培育作为提高群众收入水平的关键举措，大力发展特色优势产业，初步构建多元富民产业体系，着力促进农业增效、农村发展、农民增收。一是巩固发展传统产业。2018年末，实现粮食作物总产量8653吨，产值2942万元，同比增长3%；出栏大牲畜3622头、肥猪34261头、羊11325只、家禽16.54万羽，实现畜牧业产值4926.23万元，同比增长11%；完成茶园管护1.4万亩，实现产值1665万元，同比增长11%；完成烤烟种植620亩、收购烟叶2100担，实现产值240.3万元，上等烟叶比例达53.05%；完成核桃管护9万亩，实现核桃产量1644吨，产值3280万元，同比增长11%。二是扶持发展特色产业。完成种植晚熟芒果416.6亩、柑橘4000亩、澳洲坚果3200亩、重楼833.33亩、杨梅2530亩、咖啡1200余亩、红花100余亩，完成龙胆草种植1.1万亩，实现产值1400余万元。启动实施漫湾镇特色产业种植、养殖项目，投资100万元，在慢光村实施林下山地鸡养殖项目，现有养殖户20户，完成圈舍建设2000平方米；投资94.35万元，计划在全镇种植晚熟芒果18000株、皱皮黄果65000株、冬雪梨11000株、车厘子10500株。着力打造漫湾绿色茶叶基地，成立“漫湾镇茶叶加工者协会”，现有会员156名。大力发展库区渔业，实现产值400余万元。三是推动发展旅游业。紧扣特色小镇建设，立足实际，着力打造昔宜至白莺山至漫湾旅游环线和澜沧江百里长湖休闲旅游，不断提升旅游业的发展后劲，年内接待游客3万余人（次），实现产值500余万元，旅游经济呈较快增长态势。

4.多措并举优化城乡环境，人居环境不断提升

瞄准“绿色化”目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态意识，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，促进生态保护与经济发展、民生改善相协调。一是推行重点河流“河长制”管理，明确包保责任。2018年出台了《漫湾镇全面贯彻湖（库）长实施方案》《漫湾镇河湖“清四乱”专项行动方案》《2018年漫湾镇全面推行河（湖）长制工作要点》等相关配套制度。落实“镇级河长”8名，“村级河长”11名。二是继续推动“森林漫湾”建设。完成种植绿化景观树3000株、垂柳250株。配备44名护林员，实行联管联防，完成11个村天然林停伐内外业和澜沧江自然保护区农户经营活动点整治工作。全镇森林资源得到有效管理，完成新一轮退耕还林2100亩，全镇退耕还林管护1.2万亩,公益林管护8.23万亩，木材蓄积量达80万立方米，森林面积达30万亩，森林覆盖率达82.03%。三是以农村“三大革命”为重点，全面推行“清四乱行动”。开展污染源普查，落实普查员2名，截至目前已完成前期摸底统计调查共13家。在全镇范围内对乱占、乱采、乱堆、乱建等环境卫生保护突出问题开展专项清理整治行动。下发采砂整改通知书5份，运输车辆货物泼洒专项整治宣传单500余份。对漫湾、慢光、新村、昔宜、慢旧5条街道开展街道清扫、违章构筑物拆除、排污沟渠清理、绿化树修剪等工作，共计清理排污沟渠14条28公里，修剪绿化树400余株。新建成白莺山村、新村、密竹林村、水井村4座水冲式公厕，完成集镇卫生厕所新建2座、改善3座。建成垃圾处理厂一个，建设垃圾处理池148个，完成污水处理建设一个，正在建设一个。推进农村综合环境整治，聘请192名公益性岗位开展环境卫生整治，清理大量存量垃圾，基本实现了农村“零垃圾”全覆盖。

5.持之以恒强补基建短板，基础设施建设不断改善

围绕“两横四纵”，加快推进交通网络建设。完成烂泥塘至密竹林村道路硬化工程。草子地村、核桃林村2个贫困村入组道路全部硬化。开展路沿清理，完成道路清理修整5条60余公里。新开挖机耕路22.3公里。农村人畜饮水工程和易地扶贫搬迁安置点水电路基础设施建设顺利推进，投资146.3万元，完成草子地村、嘎止村、核桃林村、新村人饮水净化工程6件，共4921人受益。实施完成移民村和3个贫困村农灌溉沟渠建设9条25.8公里。不断加强基层阵地建设。全力推进村民活动场所建设，完成11个村25个标准化村民活动场所建设。漫湾镇干部职工周转房建设项目有序推进。草子地、嘎止2个村新村委会搬迁建设顺利完成。深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”工作，完成镇为民服务中心和11个村为民服务站标准化建设。

6.矢志不渝增进民生福祉，人民生活更加美好

坚持发展为了人民。把不断增进人民福祉，作为发展的出发点和落脚点。一是民生工程得到进一步落实，社会保障覆盖面不断扩大。2018年共发放城市、农村低保金564.19万元；发放救灾款、特困供养补助金、困难家庭临时救助金、城乡大病救助金等各项补贴共计214.89万元；发放各类优抚资金73.57万元；发放残疾人补贴资金28.98万元。加大劳动力转移就业培训力度，全镇完成农村劳动力转移就业5300余人，实现劳务收入5300余万元。建成13个退役军人管理服务站，如期完成292名退役军人信息采集录入工作。二是教育、文化事业不断进步。认真落实政府履行教育职责，研究制定《漫湾镇人民政府教学质量奖励方案》，全力推进教育教学质量提升，营造良好的教育环境。建成漫湾完小宿舍楼和新村完小围墙大门。启动实施漫湾中学综合楼和运动场、慢光完小教学楼和宿舍楼、三戈羌小学综合楼建设。核桃林小学综合楼建设已招标结束，大河小学教学综合楼图纸正在设计，慢旧完小整体搬迁建设项目按程序推进中。实现营养改善计划惠及学生2554人，小学入学率达100%、巩固率达100%，初中入学率达100%、巩固率达99.1%。大力发展农村文化体育事业。积极落实全民健身项目，投资45万元，建成漫湾村文化广场，配套建设排球场1个并安装相应健身器材。漫湾镇足球场建设项目正在实施。25个标准化村民活动场所已安装广播喇叭音响和卫星接收机。全镇共配备一体机3套，大型舞台音响4套。完成昔宜“百县万村”综合文化服务中心示范工程的活动室、活动场地、舞台建设，并配套了音响、广播等文化器材。三是认真落实医疗卫生政策。积极推进家庭医生签约服务，完成辖区内家庭医生签约10184人。深入实施全镇疾病筛查和管理，完成孕妇及儿童系统管理1430人，65岁以上老年人健康管理1814人、高血压1755人、糖尿病52人、重症精神病147人。全镇群众健康水平得到更好的保障，完成新农合参合率96.33%，新农保参保97.43%。四是积极改善库区移民生活。发放移民个人直补资金39.24万元，积极推进漫湾库区2014至2015年度大中型水库库区基金产业建设项目，投资194.5万元，发展种植沃柑600亩、花椒500亩、坚果1000亩、滇重楼30亩。五是大力开展非洲猪瘟防控工作。加大动物防疫知识宣传，全年共计开展春秋集中两防和日常防疫工作12次，完成家畜疫病防治54685头次，家禽疫病防治11.82万羽次。

7.团结协作加强平安建设，社会大局更加稳定和谐

切实做好新形势下加强和创新社会治理工作，更加注重联动融合、开放共治，更加注重民主法治、科技创新。坚持问题导向，着力健全社会治安综合治理体制机制，着力完善立体化社会治安防控体系。年内，共调解各类纠纷75件（办结51件）；接到信访案件14件（办结14件）。立刑事案件8件，抓获各类犯罪嫌疑6人。受理治安案件15起（查处11起，查处违法人员12人），帮矫社会人员10人。积极开展扫黑除恶宣传工作，进一步巩固提升平安创建成果。以“七五”普法和“两学一做”学习教育工作为契机，不断把平安创建工作推向深入，共开展法制宣传34场次，发放宣传资料7000余份。深入排查治理重点行业和领域安全隐患，严格落实安全生产责任制和责任追究制。召开安全生产专题会议12次，签订安全生产责任书278份、食品安全责任书60余份，开展安全生产检查59次，发放停工告知书10份。全年无重特大安全事故发生，有效保障了广大人民群众的生命财产安全，人民群众安全感和满意度进一步提升。

8.聚精会神抓好自身建设，自身建设不断加强

我们始终坚持“打铁还需自身硬”的中心思想，将自身建设放在首位，坚持领导干部带头学，突出示范带头作用。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，全年办理镇人大代表建议25件，办结22件，办结率88%。始终牢记政治纪律和政治规矩，认真履行“一岗双责”责任，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。强化纪律审查，把纪律和规矩挺在前面，着力解决和纠正损害人民群众切身利益的不正之风，年内对违规享受易地扶贫搬迁安置建房补助资金的1户2名党员进行谈话提醒，追回违规享受民生资金2万元。严肃追责问责，立案审查1件1人，进一步筑牢了广大干部职工反腐倡廉的思想基础，提高了广大干部职工拒腐防变的自觉性。强化干部管理，明确干部责任，制作干部职工职责公开栏，切实加强机关及各事业站所作风建设。进一步深化“互联网+政务服务”，推进政务服务工作，深入推进决策公开、管理公开、服务公开、结果公开，让权力在阳光下运行。牢牢把握意识形态工作主动权，不断强化正面引导和宣传阵地管控，大力弘扬社会主义核心价值观和“新时代漫湾精神”，有力营造了浓厚舆论氛围。

与此同时，完成草子地村农村信用体系建设工作；完成10个村农村承包土地确权登记颁证工作；新的计划生育政策全面落实，人民武装工作不断加强，工会、共青团、妇女联合会作用进一步发挥，统计、民族宗教工作取得新成绩，防灾减灾、工信、通信、档案、老龄等工作扎实开展。

各位代表、同志们，奋斗充满艰辛，成绩来之不易。这是镇党委统揽全局、领导的结果，是镇人大和社会各界监督支持的结果，是全镇上下砥砺奋进、顽强拼搏的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇广大干部群众、人大代表，向所有关心、支持、参与漫湾发展的社会各界人士，表示衷心感谢和崇高敬意！

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到发展中存在的矛盾和问题。一是农村基础设施薄弱，难以满足社会发展与民生需要。二是产业发展层次偏低，管理方式粗放，转型发展还有待提速。三是实现乡村振兴与脱贫攻坚无缝对接上超前谋划不足，在解决内生动力和长期发展能力问题上存在“两不足”。对此，我们绝不回避，在今后的工作中，采取更加有力的举措，认真加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县漫湾镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.政府机关

2.共产党机关

3.人大常委会机关

4.财政所

5.产业综合服务中心

6.社会保障服务中心

7.农业综合服务中心

8.村镇规划建设服务中心

9.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县漫湾镇人民政府2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人），比上年增加5人，其中调出行政人员2人，调入行政人员3人，新录用事业人员3人、安置退伍人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县漫湾镇人民政府2018年度收入合计15860611.87元。其中：财政拨款收入15860611.87元，占总收入的100%，同比下降2.87%；上级补助收入0.00元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元，收入减少的主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云县漫湾镇人民政府2018年度支出合计11683727.36元。其中：基本支出9855611.87元，占总支出的84.35％，同比增长1.94%；项目支出1828115.49元，占总支出的15.65％，同比下降22.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，基本支出增加主要原因是人员工资正常晋升人员增加，人员工资、日常公用经费等增加，项目支出减少的主要原因是竣工项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县漫湾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9855611.87元。同比增长1.94%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县漫湾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1828115.49元，比2017年减少520940.51元，同比下降22.18%,减少主要原因竣工项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县漫湾镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出11683727.36元,占本年支出合计的100%。同比下降2.77%，减少主要原因项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出3367881.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.83%。主要用于人大事务支出103907.15元、政府办公室及相关机构事务支出2775072.99元、财政事务支出133948.19元、党委办公室及相关机构事务支出341837.53元、其他一般公共服务支出13115.49元；

2.文化体育与传媒支出347203.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%，用于文化支出347203.64元；

3.社会保障和就业支出965844.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，用于行政事业单位离退休支出940881.36元、抚恤支出24963.12元；

4.医疗卫生与计划生育支出414795.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，用于行政事业单位医疗414795.8元；

5.农林水支出4895625.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.90%，用于农业支出1366952.15元、林业支出73872.85元、水利支出238063.09元、扶贫支出5000.00元、农村综合改革3211737.00元；

6.住房保障支出492377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，用于住房改革支出492377.00元。

7.其他支出1200000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县漫湾镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000.00元，支出决算为54995.02元，完成预算的30.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为44075.02元，完成预算的36.72%；公务接待费支出决算为10920.00元，完成预算的18.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少47327.98元，同比下降46.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少39979.80元，同比下降47.56%；公务接待费支出决算比2017年减少7348.18元，同比下降40.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出44075.02元，占“三公”经费支出的80.14%；公务接待费支出10920.00元，占“三公”经费支出的19.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44075.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出44075.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出10920.00元。其中：

国内接待费支出10920.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收入情况

云县漫湾镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计1400000.00元。其中：基本支出收入0元; 项目支出收入1400000.00元，占总收入的100%，与上年同期相比无增减。

（二）政府性基金财政拨款支出情况

云县漫湾镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计1200000.00元。其中：基本支出0; 项目支出1200000.00元，占总支出的100%，比2017年增加1200000.00元，同比增长100%，增加主要原因上年无政府性基金项目支出。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县漫湾镇人民政府2018年机关运行经费支出841206.73元，同比下降16.13%,减少主要原因本部门严格控制开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县漫湾镇人民政府资产总额14704774.72元，其中，流动资产8988128.51元，固定资产5455450.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产261195.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5654019.41元，其中固定资产增加1215939.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5350800.00元，其中：政府采购货物支出5350800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元,授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53092200855501111