监督索引号53092200624101000

附件3

云县档案局（馆）2018年度部门决算

目录

第一部分 云县档案局（馆）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县档案局（馆）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业；制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实；拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施。

2．负责依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督检查、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；开展档案行政执法检查，查处违法案件。

3．贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利。

    4．负责接收、收集县直各机关、团体、企事业单位（含中央、省属驻云县单位）和其他组织应进馆的各门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

    5．负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期应开放档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，逐步实现计算机储存与检索。

   6．负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

    7．负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

8．负责全县档案干部的专业培训教育、档案系列专业技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

    9．负责组织县内档案学理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

   10．负责组织县内省、市档案学会会员开展档案学术研讨活动，发动档案干部加入省、市档案学会组织，壮大会员队伍；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

   11．完成县委、县政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．加强政治理论和档案业务学习，提高干部综合素质

(1)继续深入开展“两学一做”学习教育。2018年，云县档案局（馆）按照县委县政府的要求，先后召开多次会议，落实“两学一做”学习教育学习任务。严格执行每周五下午的读书学习活动，通过活动的开展，让全体党员干部再次接受党的教育，进一步提高了理论素养和为民服务意识，增强了工作责任心，为全县档案事业的发展打下了坚实的政治基础。

（2）加强档案业务学习，提高全局人员业务素质。随着社会的不断发展，档案工作也在不断地更新，档案工作人员必须不断地加强学习，才能保证档案工作的持续发展。我局组织全局人员学习了修改后的《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》和《云南省国家档案馆管理办法》《云南省档案工作条例》等规章制度；派遣人员参加省市局档案业务知识学习。通过不断地学习，提高了全局人员的业务能力，为我县档案事业的全面发展提供了强有力的人才保证和智力支持。

2．积极推进档案资源建设、档案安全建设、档案利用服务 “三个体系”建设

（1）档案资源建设得到稳步增长。通过档案接收使馆藏档案在数量和质量上都得到了较大增长，为提供档案利用档案编研等方面工作的开展奠定了坚实基础。2018年共接收档案2031卷、1617件。目前，云县档案馆有馆藏150个全宗，馆藏档案总量48277卷、216104件。为确保国家档案资源建设稳步推进，云县档案馆不断建立健全完善各项规章制度，先后制定了档案收集、登记、保管等规章制度，目前各种统计台账齐全完整，账物相符。在接收档案工作中坚持做到严把案卷质量关，坚持做到案卷质量达不到标准坚决不接收进馆，从而保证了我县国家综合档案馆馆藏档案的质量符合国家相关标准。

（2）档案安全更加巩固。档案安全，始终是档案工作的生命线，也是各级各部门各单位的一项基础性工作。确保档案安全，是党和人民对档案工作者的基本要求，也是档案工作者的基本职责和重大责任。我们始终把档案安全这一工作摆在十分重要位置。一是局馆领导和全体工作人员在思想上时刻绷紧档案安全这根弦。二是经常开展档案安全学习教育活动，使大家充分认识到危险就在我们身边，从思想上增强防范意识；三是加强对档案安全保管工作的领导、指导工作，各级各部门都明确了档案工作的分管领导并相应成立了档案工作领导小组，实行领导负责制，把档案安全工作作为重中之重来抓。四是把档案安全纳入执法检查范围和内容，进行以档案“十防”措施为重点安全知识教育。在馆内一直坚持全年24小时值班制度，坚持档案接收，查借阅利用登记制度。定期投放防虫药物及打扫库房卫生，与消防安全部门密切配合，接受其监督检查，消除各种安全隐患。五是坚持做到以防为主，防治结合，认真做好国家重点档案，少数民族档案的抢救，保护工作。积极开展档案修复、加固、卷盒更换等工作。

（3）档案利用服务进一步拓展。为满足人民群众利用民生档案，提供方便、快捷的档案利用服务，我们不断总结查阅利用的工作经验，进一步分析研究档案查阅利用工作中存在的不足并加以改进，做到简化手续，免费提供利用，以饱满的热情，周到的服务，做好档案利用服务工作。2018年，共接待档案查阅利用者472人次，提供馆藏档案751卷、106件。为广大的档案查阅利用者解决矛盾纠纷、落实工龄、领导决策、学术研究、案件侦破、养老保险、婚姻登记，下岗再就业、修史编志等提供了大量翔实凭证，充分发挥了档案佐证价值高的作用，使档案馆成为党和政府联系群众的纽带和桥梁。

3．依托“挂包帮”“转走访”，全力打好脱贫攻坚战

围绕“精准扶贫、精准脱贫”要求，云县档案局（馆）挂包后箐乡勤山村，11名干部职工挂钩帮扶后箐乡勤山村、玉碗水村。一是结合“挂包帮”“转走访”工作，实行“领导带头+职工深入+工作队、小分队驻村”工作模式，通过实地走访，入户召开户长会、座谈会，细化“一户一策”、“一户一法”帮扶措施，电话回访等方式帮助挂钩贫困户解决产业发展、安居房建设、基础设施建设等问题。同时选派1名能力强、基层工作经验丰富的党员干部驻勤山村开展脱贫工作，做到入户帮扶常态化。二是部门主要领导结合“七一”慰问活动，到挂钩村上党课，宣讲党的十九大报告及习近平新时代中国特色社会主义思想2次。三是全局干部职工年内先后8次深入挂钩村，与贫困户面对面交流，深入了解当前实际困难。多次慰问帮扶贫困户，向帮扶贫困户捐助财物合计5000余元。四是把扶智作为脱贫内动力，积极向贫困群众宣传脱贫攻坚政策，动员贫困户抓住机遇，因地制宜发展产业，实现脱贫致富。

4．加强档案工作监督指导力度，坚持档案工作为全县大局服务

（1）强化全县档案工作规范化、标准化管理，进一步提高乡镇、村、县级机关部门档案工作整体水平。进一步发挥档案行政管理职能作用，开展档案执法检查工作。对发现问题的单位责令其限期整改，对执行档案管理法规不力，领导不重视，管理工作不到位，我行我素的单位，严格按照《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》（国家档案局第30号令）等相关档案法律法规对其单位责任领导和责任人进行严肃查处，决不姑息迁就。坚决防止档案违法案件的发生，坚定不移地贯彻落实党和国家最新的档案工作方针政策，以及各级各部门最新制定的相关行业档案工作业务规范、确保档案工作持续健康发展。2018年完成全县机关事业单位档案工作规范化管理示范单位认定5个，完成全县机关事业单位档案工作规范化管理示范单位复查5个。

（2）档案工作进一步融入经济社会建设领域，档案工作服务能力全面提高。一是坚持做好重大活动、重点项目档案的监督指导工作，进一步维护重大活动与重点项目档案的完整与安全。年内先后对罗闸河水电站、力元电力有限公司、官庄河保障性住房建设等项目档案进行指导；二是抽调1名业务人员参与云县林业局国有林场改革档案整理工作；三是抽调1名业务人员参与云县土地承包经营权确权颁证工作的档案整理工作；四是配合完成县委、县政府安排的其他工作。

5．加强精准扶贫档案工作的业务培训、督导巡查，找准问题抓整改

（1）加强业务培训、指导。采取印发业务规范性文件、开展业务培训等方式，深入各有关单位和各乡（镇）及村委会不断加强对脱贫档案工作的培训和指导。同时派出分管扶贫副局长到县联席办指导扶贫办及全县重点行业部门做好脱贫攻坚档案整理工作。

（2）加强督导巡查，找准问题抓整改。由局长、分管扶贫副局长带领业务人员深入县级行业部门、乡镇、村对脱贫攻坚档案收集整理情况进行督查指导，并在现场第一时间反馈问题，提出整改要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县档案局（馆）2018年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县档案局（馆）2018年末实有人员编制11人。为事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县档案局（馆）2018年度收入合计1764540.88元。其中：财政拨款收入1764540.88元，占总收入的100%，比上年同期减19%。收入减少主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

云县档案局（馆）2018年度支出合计1764540.88元。其中：基本支出1764540.88元，占总支出的100％，比上年同期减12%。支出减少主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县档案局（馆）机构正常运转的日常支出1764540.88元。比上年同期减12%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。基本支出减少主要原因是在职人员减少，虽然两年的年末人数均为11人，但2017年有1人为12月份退休，工资发放至11月份，12月份才转到社保发放。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县档案局（馆）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减100%,减少主要原因是本年未安排项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款支出1764540.88元,占本年支出合计的100%。比上年同期减12%，减少主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1307223.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于档案事务行政运行支出；

2、社会保障和就业支267389.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于行政事业单位离退休支出62130.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出180208.80元、机关事业单位职业年金缴费支出25049.92元；

3、医疗卫生与计划生育支出81099.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出76995.60元、大病保险支出4104元；

4、住房保障支出108828元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28200元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，厉行节约，不安排“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1250元，下降100%。其中：两年均无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少1250元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧张，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县档案局（馆）2018年机关运行经费支出203916.24元，比上年同期增加24%,增加主要原因是政府购买人员工资2017年按要求摆放在工资福利支出下的其他工资福利支出，而2018年按要求将此项支出摆放在商品和服务支出下的劳务费中。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县档案局（馆）资产总额19810447.26元，其中，流动资产4399758.06元，固定资产15,407,189.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产（净值）3500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5108997.86元，其中固定资产增加14710516.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值70570元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度云县档案局（馆）无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

固定资产增加14710516.2元，主要是云县综合档案馆建设项目经审计后于2018年12月份入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云县档案局（馆）2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200624101111