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附件3

云县爱华镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是全面夺取脱贫攻坚胜利、巩固拓展脱贫攻坚成果的重要之年。做好2018年的工作，必须全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，按照县委、县政府和镇党委要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以加快产业转型升级为核心，以保障和改善民生为根本，以重大项目建设为抓手，以改革创新为动力，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动全镇经济社会跨越发展。

2018年的主要预期目标是：全镇农村经济总收入增长12%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长10％以上，农村常住人口人均可支配收入增长12%以上，固定资产投资增长20%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入爱华镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：政府机关、党委、人大、团委、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

爱华镇人民政府2018年末实有人员编制122人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

爱华镇人民政府2018年度收入合计26,726,668.02元。其中：财政拨款收入26,726,668.02元，占总收入的100%，比上年同期增长7.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增长0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增长0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增长0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增长0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，收入增加主要原因为人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费需求增加。

二、支出决算情况说明

爱华镇人民政府2018年度支出合计24,458,268.02元。其中：基本支出23,920,668.02元，占总支出的97.8％，比上年同期增长3.29%；项目支出537,600.00元，占总支出的2.2％，比上年同减少53.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增长0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,920,668.02元。比上年同期增长3.29%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.95％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05％。基本支出增加主要原因为人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537,600.00元。比上年同期减少53.94%,减少主要原因为：政府工作重点转向脱贫攻坚，用于专项业务工作的经费缩减，专项扶贫资金项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

爱华镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出24,058,268.02元,占本年支出合计的98.36%。比上年同期增长3.89%，增加主要原因为人员工资、保险等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,196,200.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.91%。主要用行政运行支出、其他一般公共服务支出、代表工作支出；

2.文化体育与传媒支出285,693.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于文化站人员经费、日常公用经费支出；

3.社会保障和就业支出3,144,057.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤支出；

4.医疗卫生与计划生育支出833,043.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出；

5.农林水支出11,491,361.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.76%。主要用于农业中心、兽医站、水管站、林业站人员经费、日常公用经费支出及农村基础设施建设、其他扶贫支出、农村综合改革等支出；

6.住房保障支出1,107,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

爱华镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000元，支出决算为95,997.09元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为61,014.12元，完成预算的67.79%；公务接待费支出决算为34,982.97元，完成预算的58.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为办公费精减，压缩开支，公务用车运行维护费减少，接待支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1667.91元，下降1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5020.88元，下降7.6%；公务接待费支出决算增加3352.97元，增长10.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车使用频率下降，运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61,014.12元，占63.56%；公务接待费支出34,982.97元，占36.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61,014.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61,014.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,982.97元。其中：

国内接待费支出34,982.97元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公、上级检查及脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

爱华镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计300,000元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0元，增长0%; 项目支出收入300,000元，占总收入的100%，比上年同期减少200,000元，下降0.4%，主要原因为上年结转结余彩票公益金500,000元，项目资金需求量减少。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

爱华镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计400,000元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期增加0元，增长0%; 项目支出400,000元，占总支出的100%，比上年同期增加400,000元，主要原因为上年无政府性基金支出。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

“2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

爱华镇人民政府2018年机关运行经费支出2,403,670.46元，比上年同期减少4.7%,减少主要原因为人大代表活动经费结余被收回。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，爱华镇人民政府资产总额15,834,645.7元，其中，流动资产7,054,141.86元，固定资产7,419,333.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产2,452,821元，其他资产2,145,792.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,970,803.09元，其中固定资产减少1,890元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值1,890元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额145,100元，其中：政府采购货物支出145,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额145,100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云县爱华镇人民政府2018年度部门决算中不涉及名词解释。