监督索引号53092200431201000

云县森林公安局2018年度部门决算

目录

第一部分  云县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；（2）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；（3）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；（4）负责全县森林公安法治建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；（5）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；（6）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；（7）负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要做好全县森林公安工作和森林公安队伍建设；负责侦办全县破坏森林资源案件和保护野生动植物资源以及维护林区治安的稳定工作；承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县森林公安局2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县森林公安局2018年度收入合计8,241,711.15元。其中：财政拨款收入8,241,711.15元，占总收入的100%，比上年同期增加42.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，比上年同期增0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，比上年同期增0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，比上年同期增0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，比上年同期增0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，比上年同期增0.00%，收入增加主要原因项目收入的增加及政策性的增资。

二、支出决算情况说明

云县森林公安局2018年度支出合计7,432,003.20元。其中：基本支出5,089,611.15元，占总支出的68.48％，比上年同期减少3.84%；项目支出2,342,392.05元，占总支出的31.52％，比上年同期增加309.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％，比上年同期减0.00%，基本支出减少主要原因人员经费及日常公用经费的减少。支出增加原因是政法基础设施建设支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县森林公安局机关、派出所等机构正常运转的日常支出5,089,611.15元。比上年同期减少3.84%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.20％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.80％。基本支出减少主要原因人员经费及日常公用经费的减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县森林公安局机关、派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,342,392.05元。比上年同期增加309.04%,增加主要原因项目增加（政法基础设施建设）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,432,003.20元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加26.71%，增加主要原因政法基础设施建设项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出79,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于事务支出79,044.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%。主要用于行政事务管理支出1,500,000.00元。

5.社会保障和就业支出559,039.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，主要用于行政事业单位离退休528,509.80元；职业年金30,530.16元。

6. 医疗卫生与计划生育支出205,601.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政事业单位医疗205,601.30元。

7.农林水支出4,762,170.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.08%。主要用于林业执法与监督，其中基本支出3,919,778.89元，项目支出842,392.05元。

    8. 住房保障支出326,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房保障支出326,147.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123,000.00元，支出决算为120,078.87元，完成预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为117,802.87元，完成预算的95.77%；公务接待费支出决算为2,276.00元，完成预算1.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因公车处置后，支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与去年对比无增减主要原因严格控制三公经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出117,802.87元，占98.10%；公务接待费支出2,276.00元，占1.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出117,802.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出117,802.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林公安局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,276.00元。其中：

国内接待费支出2,276.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林公安机关接待上级部门、外县森林公安机关及其它部门到本辖区办理案件、办理业务、检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县森林公安局2018年机关运行经费支出498,625.31元，比上年同期减少0.28%，主要原因减少办公费维修维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县森林公安局资产总额3,956,164.28元，其中：流动资产2,786,447.28元，固定资产1,169,717.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00

元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,029,173.91元，其中：流动资产增加2,064,773.91 元，固定资产减少35,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46,630.00元，其中：政府采购货物支出46,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200431201111