监督索引号53092201076101000

附件3

云县红十字会2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、遵循国际红十字会“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字会精神的传播。

二、动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困，关爱弱势群体等社会救助工作。

三、参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义授助。

四、开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

五、负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

六、做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

七、加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

八、加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

九、积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

十、完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、抓学习，提高干部队伍素质，抓“两学一做”学习教育。抓党的十九大精神贯彻落实。

二、抓活的，传承红十字会精神“博爱送万家”及世界急救日活的。

三、抓“三救”“三献”工作，履行红十字会职能开展救护工作。

四、抓项目管理，助推脱贫攻坚，使博爱家园生计项目顺利验收。

五、抓挂钩帮扶工作，为脱贫摘帽出力。

六、抓组织建设，增强工作活力，使三届二次理事会成功召开。

七、抓制度建设，保障工作高效运转，进一步加强了法治建设。

八、抓廉政建设提升公信力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。编制2018年决算时，云县红十字会内设2个部门，即：办公室、备灾救灾中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县红十字会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县红十字会2018年度收入合计801674.15元。其中：财政拨款收入801674.15元，占总收入的100%，比上年同期减14.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%，收入减少主要原因2018年无项目支出。

二、支出决算情况说明

云县红十字会2018年度支出合计801674.15元。其中：基本支出801674.15元，占总支出的100％，比上年同期减3.32%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%，支出减少主要原因人员工资变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801674.15元。比上年同期减3.32%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.84％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.16％。基本支出减少主要原因：人员工资变动。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减100%,减少主要原因2018年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出801674.15元,占本年支出合计的100%。比上年同期减14.64%，减少主要原因人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出801674.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和日常公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县红十字会2018年机关运行经费支出73456.14元，比上年同期增80.04%,主要是增加了日常办公费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县红十字会资产总额447826.83元，其中，流动资产447826.83元，固定资产332453元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加354225.59元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年部门决算不涉及专用名词，故无名词解释。

监督索引号53092201076101111

云县红十字会2018年部门决算20191114111913299.xls