监督索引号53092200432701000

附件3

临沧市云县林业和草原局2018年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7负责生物多样性保护有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局向上争取项目资金任务为21900万元（含森林公安400万元），到目前为止完成18340.91万元，占任务量的85.31%；林业招商引资任务42400万元（含森林公安400万元），目前完成31578万元，占任务量的75.19%。

1、找准扶贫措施，加快脱贫步伐。尽职尽责履行林业部门在生态扶贫中的重要作用，围绕生态修复、生态保护、生态资源利用、人居环境治理、推进防灾减灾避灾等方面，扎实做好2018年生态扶贫工作。一是实施新一轮退耕还林工作，全年共完成5万亩任务，累计完成21.4万亩，累计兑付资金6340万元；二是实施生态护林员选聘工作，全县共计选聘生态护林员323名，投资151.03万元，直接受益建档立卡户323户；三是着力实施森林生态效益补偿保护工程，全县共88.01万亩生态公益林，兑现补偿资金530.4584万元，惠及全县建档立卡贫困户4387户15355人。

2、持续抓好林业产业发展。以发展澳洲坚果为主进一步夯实云县林产业基础。2018年全县完成新植澳洲坚果3万亩，目前全县累计种植澳洲坚果31.39万亩，挂果面积达5.33万亩，产量500吨，产值1650万元。截至2018年10月全县累计种植核桃153.3万亩，挂果面积达124.894万亩，其中初挂果83.16万亩，盛果期41.734万亩。2018年核桃产量达36427.7吨，其中：泡核桃32904.7吨，铁核桃3523吨；产值80732.83万元，其中：泡核桃78971.33万元，铁核桃1761.5万元。完成澳洲坚果、核桃提质增效1.5万亩，项目涉及爱华镇、幸福镇、大寨镇、忙怀乡和栗树乡。

3、林业重点生态工程建设稳步推进。截至2018年10月，全县完成造林8.5万亩，其中澳洲坚果3万亩，其他竹木造林5.5万亩；完成公益林管护面积88.01万亩，兑现公益林生态效益补偿资金530.4584万元。完成省级太阳能热水器项目1500套。

4、扎实做好提升城乡人居环境行动。根据县委、县人民政府的安排，扎实推进巩固提升城乡人居环境工作。一是继续做好羊斗岩至白棱子河和羊头岩至澜沧江大桥路域环境的巩固提升工作，种植苗木共计24371株，其中三角梅18567株，红花莲木1578株，红椿4226株；造景8229.79平方米，累计投资512.15万元；二是做好漫湾昔宜村美丽乡村建设，项目分两期进行，累计投资78万元。植三角梅1080株，柳树150株，花木球50株，毛杜鹃、红花莲木、红叶石楠、菊花各2000株，摆放花坛161个共计300平方米，种植各类鲜花348平方米。

5、抓好森林资源和野生动植物资源保护管理。一是严把“采伐许可发证”关，严格执行林木限额采伐制度和凭证采伐制度，加强林木采伐管理。2018年审批木材涉及279户采伐蓄积50202立方米，出材30874立方米，移植红椿10株。二是严把“征占用林地勘验审查”关。办理林地占用征收6起，面积共计50.1285公顷，共收缴植被恢复费463.68万元，其中：临时占用3起，涉及林地5.4586公顷；永久征收3起，涉及林地44.6699公顷。在林地征占用的审批上做到程序合法、合规、公正、公开，手续齐备、不超权、越权审批。三是加强野生动植物保护管理，维护森林资源的可持续发展和保护生态平衡。野生动物肇事政策保险共受理理赔案件60起，目前正在进行理赔阶段的资料审核。四是深入开展平安林区建设，依法打击破坏森林资源的违法行为。共查破各类刑事案件12件，其中：毒品案件8件，非法运输珍贵、濒危野生动物案2件；非法运输猎捕珍贵、濒危野生动物案1件；非法运输珍贵、濒危野生动物制品案1件。查处林业行政案件21件。

6、积极落实林业“双防”工作监管措施。一是抓好森林防火。2018年春季森林防火工作在县委、县政府的领导下，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，采取加强组织领导、严格落实责任、广泛宣传教育、部门通力协作等工作措施，做到思想认识到位、工作责任到位、防范措施到位、保障措施到位，很好地完成了年初预定的工作目标，取得了很好成绩，在全省森林防火目标管理责任制考核中，被省人民政府评定为良好等次。春防期间，全县共接收卫星热点7个，经核实全部为农事用火。12119报警电话接到报警81次，核实处置，荒火、农事用火52起，火情29起。整个防火期没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。二是加强森林病虫害防治。云县2018年林业有害生物发生面积为96000亩，防治面积96000亩，其中化防9000亩，生物化学和物理防治87000亩，防治率为100%；无公害防治面积87000亩，无公害防治率为90.6%；成灾面积0亩，成灾率为0。购买生物农药10吨。全年投入农药及施工、劳保等防治经费共计36万元。产地检疫苗木1500.0亩，调运检疫苗木639.6147万株，调运检疫木材0.6883万m³，复检苗木2.1万株，复检木材0.0270万m³，主要是电缆、电线光盘、通讯、玻璃及摩托车等的以松木为主的包装材料。

7、积极开展环保督察问题整改。积极推进保护区内生态环境问题整改。我县自然保护区需整改涉林生态环境问题共44个违法点，已完成整改41个点，正在整改3个点。完成爱华镇黄竹林片区2块宣传碑建设、30棵界桩现地设置工作（其中：边界桩16棵、核心区桩12棵、实验区桩2棵）。大朝山片区和幸福大宗山片区标桩立界工作已开展。

8、进一步深化改革激发林业活力。一是进一步加大国有林场改革工作力度。云县国有林场改革工作在县委、县政府领导和上级主管部门支持下，各项改革工作顺利推进。云县国有林分布零散，管理难度大，经过国有林场改革，将分散的国有林纳入林场管理。二是基本完成自然保护区体制改革。澜沧江省级自然保护区原管理机构为林业局下属事业单位，2017年，根据国家自然保护区体制改革的总体要求，成立了临沧澜沧江保护区云县管护分局，属市级直管单位，负责澜沧江省级自然保护区云县片区的管理工作，人员分流等工作已完成。

9、坚持在全面从严治党中锤炼作风，挺纪在前的底线意识进一步强化。一年来，云县林业和草原局始终坚持民主决策、坚持正风肃纪、坚持挺纪在前，着力打造一支政治强、作风正、讲团结的林业干部队伍和领导班子。

10、凝心聚力，全面加强党的建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，推动学习宣传活动向纵深开展。把“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“做表率、当先锋”行动，激励各级党员干部学在深处、谋在远处、干在实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县林业和草原局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县林业和草原局2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县林业和草原局2018年度收入合计358,142,880.59元。其中：财政拨款收入358,142,880.59元，占总收入的100%，比上年同期增139%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%。2017年度总收入149,754,125.79元，2018年度比2017年度收入增多的原因是指标增多。

二、支出决算情况说明

临沧市云县林业和草原局2018年度支出合计88,451,733.71元。其中：基本支出9,953,940.62元，占总支出的11.25％，比上年同期减19%；项目支出78,497,793.09元，占总支出的88.74％，比上年同期增53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市云县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,953,940.62元。比上年同期减19%。2017年度支出12,250,602.79元，2018年比2017年支出减少的原因是指标减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市云县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,497,793.09元。比上年同期增53%。2017年度支出51,015,367.37元，2018年比2017年支出增加的原因是指标增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2018年度一般公共预算财政拨款支出88,451,733.71元,占本年支出合计的100%。比上年同期增39%，主要原因是指标增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88,451,733.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、一般公共服务支出310,892.50元。2、社会保障和就业支出1,681,205.24元。3、医疗卫生与计划生育支出536,614.90元。4、节能环保支出35,861,638.63元。5、农林水支出49,359,426.44元。6、住房保障支出701,956.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算指标减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2017年度的一样。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和2017年度没有变化，原因是指标不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于林业项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县林业和草原局2018年机关运行经费支出586,315.42元，比上年同期增1%,增加主要原因指标增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市林业和草原局资产总额386,761,233.17元，其中，流动资产381,734,757.80元，固定资产3,991,571.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1,034,904.20元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105,918,360.18元，其中固定资产增加1,635,245.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,697,500.00元，其中：政府采购货物支出8,697,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元,授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县林业和草原局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

临沧市云县林业局2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200432701111