监督索引号53092200773101000

附件3

云县科学技术协会2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9、承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，紧紧围绕县委、县政府的中心工作、重点工作，结合科协实际，突出“三服务一加强”的工作定位，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，大力开展科普推广、科普惠农示范工程建设、科普设施建设、全民科学素质提升等工作，努力为全县经济社会提速健康发展作出新的贡献。

1、夯实全民科学素质工程

一是健全科学素质工作长效机制。充分发挥科学素质工作领导小组办公室的牵头抓总作用，努力形成“大联合、大协作”的工作格局。全年召开1—2次成员单位负责人会议，加强对各成员单位职责的进一步细化、量化和落实情况的检查督办，引导各乡镇、各部门将公民科学素质建设的目标和要求纳入重要议事日程。

二是持续推进五类重点人群科学素质工作。发挥科协与教育行政主管部门的资源优势，举办好1—2次全县性青少年大型科普活动；发挥农函大及各涉农学会、部门的科技优势，通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、科技培训服务等形式，推进农民科学素质行动；与各培训机构合作，通过岗位技能培训、创业服务指导等方式，增强城镇劳动人口就业创业能力；充分发挥科普活动室和宣传栏等阵地作用，深入开展社区科普益民活动，提升社区居民科学素质和文明程度；发挥党校及理论知识在线学习等形式，推进领导干部和公务员科学素质普遍提升。

2、深入开展特色科普活动

一是精心策划主题科普活动，努力提升科协工作影响力。以“科技周”、“全国科普日”等大型科普活动为载体，以各学会、协会和广大科技人员为主力军，以科普讲座、知识竞赛、咨询义诊和实用技术培训为主要形式，大力推广先进实用技术、普及科学知识，推动科普进农村、进社区、进企业、进学校。使科普工作渗透到全县经济社会发展的各个层面。

二是积极开展科普展教活动，助推科普基础阵地完善升级。整合各部门科普资源，发挥整体联动效应，让居民、青少年学生多层面、多视角、多空间感受科学氛围，感悟科技魅力。加强行政村、社区、学校、医院、机关单位的科普宣传站（栏）建设，促成科学细胞健康生长，科普知识无处不在。努力争创国家级、省、市级科普示范社区，科普示范基地等。努力争取中央补助地方科技基础设施专项资金项目。

三是大力举办青少年科技活动，培育未成年人创新精神。加强与教育局、团县委等有关单位的合作，采取灵活有效地形式，组织开展全县性青少年科技创新大赛，确保参与活动学生人数。切实抓好科技辅导员队伍建设，组织开展培训工作，提高科技辅导员的能力和水平。积极推荐优秀作品和选手参加上级组织的科技竞赛活动。

3、推动科普示范体系建设

一是积极实施科普惠农益民项目工作。着力做好“科普惠农兴村”、“基层科普行动计划”、“社区科普益民计划”等项目的争取和申报工作。争取中国科协和省科协项目的支持，充分发挥其示范带动作用，实现以项目促产业、以局部带整体的科技效应和经济效应。

二是抓好科普示范体系建设。培育科普示范乡镇、科普示范村、科技示范户，科普示范基地，科普示范社区。做好示范体系登记台账，实施动态管理，建好科普项目储备库。通过示范体系建设，为我县创新驱动发展提供强有力的科技支撑。

4、着力建好科技工作者之家

一是发挥桥梁纽带作用。充分发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，发挥科技人员的参谋决策咨询作用。充分调动广大科技工作者的聪明才智，围绕县委、县政府的中心工作，关键问题和热点问题，重大项目，深入调查研究，开展科学论证、咨询服务。

二是开展学术交流活动。组织县直各学（协）会结合本行业、本领域重点、难点技术问题确定科研项目、组织科技攻关，撰写科技论文，积极参与学术交流。

三是健全举荐奖励机制。充分发挥科协在举荐人才方面的重要作用，积极争取县委、县政府重视，向县委、县政府推荐对优秀科普工作者实施奖励，做好优秀科技工作者评选、宣传工作，努力营造有利于人才成长的社会环境。

5、强化农技协发展

发动全县经济能人、种养大户、龙头企业领办、创办农技协；对现有农技协从基地建设、新品种引进、新技术开发等方面进行规范、提升，进一步提高农技协的科技水平和带动能力。

6、积极推动企业科普

加强企业科协组织建设，对已建企业科协及院士工作站加强管理和指导，促进企业科技人才作用的更好发挥；同时继续在科技人才较多的企业组建企业科协。

7、努力为县老科技工作者协会活动服务

充分发挥县老科协作用，组织老科技工作者开展科技培训、科普宣传等活动，促使他们在提高经济社会发展科技支撑能力方面作出更大贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县科学技术协会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县科学技术协会2018年度收入合计1821569.99元。其中：财政拨款收入1821569.99元，占总收入的100%，比上年同期减17.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%，收入减少主要原因是年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资进行调减以及项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云县科学技术协会2018年度支出合计1661569.99元。其中：基本支出1661569.99元，占总支出的100％，比上年同期减4.97%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%，支出减少主要原因是年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资支出进行调减以及项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1661569.99元。比上年同期减4.97%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.28％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.72％。基本支出减少主要原因：年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资进行调减。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减100%,减少主要原因是项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出1821569.99元,占本年支出合计的100%。比上年同期减17.52%，减少主要原因是年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资进行调减以及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1821569.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为20276元，完成预算的101.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20276元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数约持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37774元，下降64.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26624元，下降56.77%；公务接待费支出决算减少11600元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20276元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20276元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云县科协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县科学技术协会2018年机关运行经费支出128270.3元，比上年同期减1.93%,主要是减少了日常办公费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县科学技术协会资产总额889941.67元，其中，流动资产486303.4元，固定资产403638.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加417251.94元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2018年部门决算不涉及专用名词，故无名词解释。

监督索引号53092200773101111