监督索引号53092200643401000

附件3

云县政务服务管理局

2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  云县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。
    2、贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3、负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4、负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5、承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6、负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、积极推进“互联网+政务服务”建设。创新政务服务方式，着力推进“互联网+政务服务”工作。根据《云南省人民政府关于加快推进“互联网 + 政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕110号）文件精神，在县委、县人民政府的领导和市政务服务管理局的指导下，按照省、市关于“互联网+政务服务”的统一部署，超前谋划，积极协调，主动开展“互联网+政务服务”各项工作。一是全面推进乡（镇）、村（社区）为民服务中心（站）规范化建设工作，确保年内100%达标；二是强化投资项目审批、网上大厅运、中介超市等三大网上政务服务平台建设、管理和业务运行工作；三是着力配合省、市推进政务服务平台建设工作，扎实抓好政务服务事项审核入库工作，启动平台上线运行；四是持续强化政务服务管理运行工作。

2、规范公共资源电子交易平台业务运行。根据“公共资源交易电子化一网三平台”业务流程设置，进一步优化岗位设置和权限分配，按规定所有公共资源交易项目全部上线进行项目交易，确保实现“网上全公开、网下无交易”的目标要求落到实处，不断提高公共资源交易效率和水平。

3、认真履行政府采购和出让中心职能。发挥政府集中采购机构的作用，做好政府采购、药品及医疗耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易业务，并规范在公共资源交易电子化“一网三平台”上进行交易，贯彻落实好省市关于稳增长开好局的实施意见精神，在同质的前提下就近采购当地企业生产的产品和服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县政务服务管理局2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县政务服务管理局2018年度总收入合计2141616.08元。其中：财政拨款收入2141616.08元，占总收入的100%，比上年同期减30.58%；上级补助收入0元，；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。上年项目支出结转结余117180元。收入减少主要原因2018年度无项目款。

二、支出决算情况说明

云县政务服务管理局2018年度支出合计2247304.08元。其中：基本支出2141616.08元，占总支出的95.30％，比上年同期减7.09%；项目支出105688元，占总支出的4.70％，比上年同期减84.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，支出减少主要原因是2018年度无项目款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2141616.08元。比上年同期减7.09%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48％。基本支出减少主要原因：人员调出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县政务服务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105688元。比上年同期减84.55%,减少主要原因是2018年度无项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2247304.08元,占本年支出合计的100%。比上年同期减24.82%，减少主要原因是2018年度无项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1689786.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主要用于人员经费支出、日常公用经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出273600.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于职工养老保险和职业年金支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出131846.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出152070元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000元，支出决算为20416元，完成预算的49.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的48.78%；公务接待费支出决算为416元，完成预算的1.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14522元，下降41.57%。其中：公务接待费支出决算减少14522元，下降94.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占97.96%；公务接待费支出416元，占2.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云县政务服务管理局到省直管部门、外地州市开会培训及到各乡镇下乡、出差等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出416元。其中：

国内接待费支出416元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县政务服务管理局接待上级视察工作等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县政务服务管理局2018年机关运行经费支出138793.1元，比上年同期增8.9%,增加主要原因本单位三局三中心为了确保日常工作顺利开展增加需要的光纤电缆等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县政务服务管理局资产总额3939420.85元，其中，流动资产1415887.72元，固定资产2523533.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1777518.24元，其中固定资产增加487278元（增加517038元，报废29760元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值29760元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额461466元，其中：政府采购货物支出318566元；政府采购工程支出142900元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

政府采购情况表中,采购计划金额486615元,为云县公共交易平台政府采购数;实际采购金额461466元为云县公共交易平台政府采购数。云县政务服务管理局2018年固定资产增加为2017年因资金未付完未增固定资产，于2018年支付完后才增加的固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643401111