监督索引号53092200621101000

中国共产党临沧市云县委员会宣传部

2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，中共云县委宣传部认真抓好宣传思想文化工作，唱响主旋律，打好主动战，为全县经济社会发展营造了良好社会氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县委宣传部部门2018年度收入合计4501141.99元。其中：财政拨款收入4501141.99元，占总收入的100%，比上年同期减22%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元，减少主要原因项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

云县委宣传部部门2018年度支出合计3551141.99元。其中：基本支出3551141.99元，占总支出的100％，比上年同期减42.78%；项目支出0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，支出减少主要原因项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3551141.99元。比上年同期增3.49%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11％。基本支出增加主要原因：人员工资增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减276.32%,减少主要原因没有项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县委宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3551141.99元,占本年支出合计的100%。比上年同期减38.07%，减少主要原因没有项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3551141.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、日常公用经费2637731.83元，退休费22166.40元，养老保险414572.16元，职业年金35708.40元，医疗保险188988.20元，住房公积金251975.00元。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县委宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000.00元，支出决算为187730.00元，完成预算的144.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为97880.00元，完成预算的75.29%；公务接待费支出决算为89850.00元，完成预算的69.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展亚洲微电影拍摄工作，其它相关业务培训工作餐、加班工作餐、各种检查接待等发生的接待和公务用车运行维护费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3130.00元，增长1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加1280.00元，增长1.34%；公务接待费支出决算增加1850.00元，增长2.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展亚洲微电影拍摄工作，其它相关业务培训工作餐、加班工作餐、各种检查接待等发生的接待和公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出97880.00元，占52.14%；公务接待费支出89850.00元，占47.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97880.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出97880.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云县委宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出89850.00元。其中：

国内接待费支出89850.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传部开展相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 云县委宣传部部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计380000.00元。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县委宣传部部门2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县委宣传部部门2018年机关运行经费支出252615.92元，比上年同期增7.58%,增加主要原因增加了工会费、办公业务费、公务接待费、车辆运行费等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县委宣传部部门资产总额7100654.03元，其中，流动资产6524755.03元，固定资产573295.00元，无形资产2604.00元。与上年相比，本年资产总额增加215.15元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额166300.00元，其中：政府采购货物支出66500.00元；政府采购工程支出99800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县委宣传部2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

2018年云县委宣传部部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200621101111