监督索引号53092200856101000

云县茶房乡人民政府2018年度部门决算公开

目录

第一部分  云县茶房乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云县茶房乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县茶房乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.经济发展更加快速，综合实力持续增强

始终坚持调结构增效益、创特色促增收，全乡经济发展保持了稳中有进、好中加快的良好态势，为实现人民群众持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴奠定了坚实基础。2018年，实现农村经济总收入5.83亿元，农民人均纯收入11230元，完成招商引资实际到位资金6111.22万元。茶房和桥街两个农商支行存款额达4.54亿元，贷款达2.05亿元。

2.扶贫工作更加精准，贫困状况持续改善

紧紧围绕县委“1556”脱贫攻坚工作思路，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以开展幸福安居、产业致富、基础改善、民生保障、生态保护等“五大工程”为重要抓手，抓好“四类重点对象”和“非四类人员”住房保障问题，实施农村危房改造1882户，扎实推进脱贫攻坚“责任落实、政策落实、工作落实”，坚决打赢脱贫攻坚战，实现66户211人脱贫，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全有保障，农民人均可支配收入增长幅度逐步提高。一是全面严格落实党政主要领导负总责的“双组长”和“五级书记”抓扶贫开发责任制，成立脱贫攻坚大会战指挥部，负责统筹协调、指挥调度全乡脱贫攻坚工作。二是强化驻村帮扶，共有县级8个机关单位及乡级机关单位共191名干部职工结对帮扶666户建档立卡贫困户。同时，全乡选派3个贫困村驻村扶贫工作队、13个一般村第一书记及工作队共103名，保障了脱贫攻坚干部力量。三是抓实基础设施建设项目，实现乡村公路通畅化率、贫困户通水和通电率、贫困村通网络率“四个100％”，群众出行难、饮水难、用电难、用网络难问题得到有效解决。四是抓实贫困户增收，按照“一户一项、一户一技、一村一品、一乡一业”的发展思路，为实现贫困户三有——“有房”、“有技能”、“有产业”目标，抓实优势产业。五是抓实易地搬迁点后续管理工作，加快推进安置点配套基础设施建设，编制完善产业发展规划，切实解决安置点后续发展问题。六是顺利通过国检第三方评估工作和省级扶贫成效考核。贫困退出国检评估组共抽查桥街、村头两个贫困村13个组218户农户，均顺利通过，无问题户。省级扶贫成效考核抽查文雅村2个组14户，均顺利通过考核，无问题户。七是抓实脱贫巩固提升工作。按照乡村振兴要求，继续实施产业致富、转移就业、基础改善、民生保障、安居幸福、生态保护、乡村治理等工程。通过持续帮扶、稳定提升，社会保障兜底，使贫困户“两不愁三保障”全面保障到位，脱贫人口全面实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，为全面达到小康水平奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入茶房乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、政府机关

2、党委

3、人大

4、财政所

5、文体中心

6、农业服务中心

7、林业站

8、水管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

茶房乡人民政府2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制23人，事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

茶房乡人民政府2018年度收入合计16305254.31元。其中：财政拨款收入16305254.31元，占总收入的100%，比上年同期增9.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，收入增加主要原因是结转结余增加。

二、支出决算情况说明

茶房乡人民政府2018年度支出合计13677254.31元。其中：基本支出11879254.31元，占总支出的87％，比上年同期增4%；项目支出1798000元，占总支出的13％，比上年同期减4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期没变化，支出减少主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障茶房乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1239917.55元。比上年同期减12%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。基本支出减少主要原因人员调出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障茶房乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1798000元。比上年同期减35%,减少主要原因项目未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茶房乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出13677254.31元,占本年支出合计的100%。比上年同期减2%，减少主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3701874.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于：

（1）人大事物支出25380元；政府办公厅（室）及相关机构事物支出3018016.19元；财政事物支出299955.35元；党委办公厅（室）及相关机构事物支出358523.42元；

（2）文化体育与传媒支出355982.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于文化支出355982.49元。

（3）社会保障和就业支出1111507.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于：行政事业单位离退休支出1026223.92元；死亡抚恤支出85283.64元。

（4）医疗卫生与计划生育支出435978元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政事业单位医疗支出435978元。

（5）农林水支出6943264.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于：农业支出1556935.4元；林业支出373011.27元；水利支出179875.63元；扶贫支出740000元；农村综合改革支出4093442元：

（6）住房保障支出548647元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房改革支出548647元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

茶房乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为106658元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为66413元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为40245元，完成预算的57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度，合理控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少72.91元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少37.56元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少35.35元，下降0.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66413元，占62%；公务接待费支出40245元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出66413元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66413元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚和乡村振兴工作、产业发展调研、项目建设检查验收、宣传财政支农政策等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40245元。其中：

国内接待费支出40245元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚相关工作安排，安全生产和产业发展建设推进会议、乡村振兴的安排布置，防灾减灾工作会议、综治维稳和矛盾纠纷排查和调处业务培训、基层党务工作业务培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年茶房乡没有国（境）外接待任务。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 茶房乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计600000元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期没变化; 项目支出收入600000元，占总收入的100%，比上年同期增600000元，主要原因是项目结转结余。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

茶房乡2018年度政府性基金财政拨款支出合计580000元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期没变化; 项目支出580000元，占总支出的97%，比上年同期增580000元，主要原因是支付结转结余资金。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2017年茶房乡人民政府未发生财政专户管理资金收支，（附表08表无数据）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

茶房乡人民政府2018年机关运行经费支出1239917.55元，比上年同期减8%,减少主要原因合理开支各项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，茶房乡人民政府资产总额7634555.2元，其中，流动资产3410200元，固定资产4222469.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1885.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2622533.6元，其中固定资产减少7352元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额939100元，其中：政府采购货物支出939100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县茶房乡人民政府2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云县茶房乡人民政府2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200856101111