监督索引号53092200855901000

附件3

云县大朝山西镇人民政府

2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各  类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，大朝山西镇人民政府团结带领全镇各族干部群众，深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，稳中求进，改革创新，经济发展明显提速，改革开放深入推进，脱贫攻坚取得阶段性胜利，镇村面貌显著改善，人民生活水平持续提升。

2018年，全镇预计实现经济总收入22544万元，增长11%；预计实现农民人均纯收入11334元，增长11%；实现粮食总产量760万公斤，人均占有粮食470公斤；招商引资实际到位资金4480万元；城乡居民基本医疗保险参保率96.7%；城乡居民养老保险参保率95.4%。

一年来，我们认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署以及省市县各级党委、政府的具体安排，牢牢把握脱贫攻坚这个核心任务，紧密结合乡村振兴五个“总体要求”，主要做了以下工作。

（一）坚持以脱贫攻坚为核心，助推全县顺利实现“脱贫摘帽”。坚持脱贫攻坚与全面小康相结合、政府主导与群众主体相结合、夯实基础与提升能力相结合、突出当年与全程全域相结合，全面推进精准扶贫、精准脱贫，建立健全扶贫开发长效工作机制，探索实施“发挥三支力量、着力三个优化、实施三乡工程、推进三项革命、强化三重保障”的脱贫成效巩固措施，聚焦2016年来脱贫攻坚“五项工程”实施情况，进行查缺漏、补短板，不但高标准完成了2018年脱贫攻坚工作任务，同时对脱贫攻坚大会战以来所取得的扶贫成效实现全面巩固，人民生活水平稳步提升，社会经济健康持续发展。至2018年，全镇累计脱贫1581户6267人，贫困发生率从2013年的35.71%降至0.36%，有力助推我县实现贫困县退出，大朝山西镇人民政府被临沧市扶贫开发领导小组表彰为“扶贫先进单位”。

（二）坚持乡村自我振兴是关键，乡村振兴战略工作破题开篇。坚持把乡村振兴作为继脱贫攻坚之后巩固脱贫成效、促进乡村发展的首要任务，先行先试，积极向振兴目标迈进。深入摸底调查，按照自下而上、自上而下，上下结合、以下为主的方式，梳理10个村问题清单、人的资源清单、物的资源清单、工作项目清单“四个清单”。扎实推进文物村试点建设，实施农村危旧房改造、冬马铃薯种植、垃圾池建设、村庄绿化等试点项目10项，完成文物片区乡村振兴计划（农业综合开发整合资金）建设项目规划编制工作。按照村级推荐、镇党委考察任命、报县委组织部备案的方式和程序率先在全县考察任命10名优秀乡土人才分别担任10个村党支部副书记或主任助理，对全县推进组织和人才振兴起到了示范和引领作用。以发挥农民主体作用为目的，组建80个村民小组振兴理事会，覆盖124个自然村。抓教育促振兴，实施完成“一村一幼”建设项目，改扩建公办中心幼儿园1所，新建文物、昔元幼儿园2所，改扩建学前班8个。结合脱贫攻坚成效巩固，大力推进基础建设、产业建设、环境治理、社会保障等工作力度，至2018年末，全镇基础环境、人民生活水平明显改善，振兴气象逐步显现。

（三）坚持产业建设推动经济发展，农业产业趋向规模化、多元化。着眼于为农村发展和产业建设工作夯实基础性制度保障，全面完成土地确权颁证工作，涉及土地7.85万亩。坚持以稳定粮食生产为根本，紧抓云南澜沧江开发开放经济带建设、“两山”规划重大机遇，积极规划实施高原特色农业发展，推进产业品种结构和种养殖业结构调整。着力巩固发展传统农业产业，实施茶叶提质增效14400亩，新植1600亩；核桃管护面积12万亩，提质增效2000亩。大力巩固和发展畜牧业，2018年猪牛羊存栏合计3.1万头，出栏合计2.8万头，实现产值6240万元。探索发展新兴高效生态农业，咖啡种植2200亩，采收鲜果350吨，澳洲坚果种植管护8000亩，产量40吨，发展冬马铃薯种植200亩，花椒种植220亩，佛手瓜种植180亩，产业布局逐步多元化。着力在基地建设、技术服务、龙头企业培育等方面取得突破，顺利组建大朝山西镇商会，抱团发展、品牌打造布局初步形成。

（四）坚持系统化推进村组道路硬化、“两污”处理、农村危旧房改造等基础建设，镇村基础配套日益完善。依托“一组一路”项目，实施大朝山村王家地组、麻立平组，昔元村罗家组、勐稿组、大平掌组，邦旭村唐家组、桥头组、尖石头组，蒿子坝村孟庆组、塘尚组、马鹿塘组至码头路段4个行政村11个村民小组主干道路面硬化36公里。把握城乡人居环境提升政策机遇，完成以太阳能微动力一体化污水处理设施、污水管道、检查井等为主要内容的集镇污水处理设施建设，完成以垃圾收集房、垃圾焚烧池、垃圾焚烧炉等为主的集镇垃圾焚烧处理设施建设，实施完成文物、坡头、背阴寨3个贫困村人居环境提升建设项目，启动实施背阴寨村、菖蒲塘村2个村少数民族地区发展项目，加强镇村基础设施管理维护，持续扩大农村环境卫生维护准公益性岗位开发力度，深入推进“七改三清”工作，全面治理“脏、乱、差”现象。实施四类和非四类住房改造1179户，到2018年底，全镇共有安全稳固砖混结构住房3443户，占全镇总户数82%。

（五）坚持以人民为中心的发展思路，社会保障和民生水平明显提升。坚持教育优先发展，抓实义务教育控辍保学，适龄儿童少年入学率100%，小学、初中辍学率均控制在国家规定范围之内；全力推进义务教育均衡发展，加强学校基础设施建设，完成邦旭小学综合楼建设，实施“一村一幼”建设项目，建成标准化幼儿园（幼儿班）10个；全面落实两免一补、农村寄宿制补助、营养餐补助等教育资助政策。持续强化医疗养老等社会民生保障，全镇参加医疗保险16879人，大病保险519人，养老保险11100人，达到60岁享受养老保险2140人，2018年医疗保险报销1018万元，报销比例达90%以上。落实最低生活保障制度，坚持应保尽保，全年发放城乡低保金394.4万元，有效实现对1102户1656人困难人群最低生活保障；做好社会临时救助工作，及时发放临时救助金76.3万元，以及大米、棉被等生活物资，特殊困难人群基本生活得到有效保障。

（六）坚持人与自然和谐发展理念，生态文明建设取得明显成效。树立绿水青山就是金山银山理念，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护。全面落实河长制，完成镇内11条河流、2个塘坝的管理保护和职责划定，树立河长制公示牌22块，组织镇、村两级河长开展河道巡查84次，有效制止乱扔垃圾、随意捕鱼、乱挖盗采河沙等破坏行为，河道生态环境和水资源得到有效保护。积极落实辖区内国六汽油推广置换监管工作，淘汰黄标车25辆。加强农业领域污染防治，化肥农药使用量明显下降。推进重大生态保护和修复工程，全面取缔保护区内牲畜放养场，完成退耕还林0.3万亩，新造林0.5万亩，全镇森林覆盖率逐年提升。

（七）坚持依法全面履行政府职能，社会综合环境保持和谐稳定。全面落实《云南省重大行政决策程序规定》，组织召开南龙河电站建设征地听证会，强化依法决策。加强法治宣传，全镇机关站所干部职工全部参加法宣在线学习，测试合格率100%；农村干部带头学习与村民日常生活密切相关的法律法规，提高依法治村的能力和水平。坚持和完善村民自治，落实农村基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督、村务公开等工作制度，健全村规民约，完善自治依据；针对乡村振兴战略工作，组建80个村民小组振兴理事会，农民自治自建主体作用得到进一步发挥。深入开展社会综合治理工作，持续推进扫黑除恶和“平安西镇”创建工作，实现综治维稳“网格化”管理；促进安全生产领域改革发展，建成镇级交通安全教育室1个，配齐完善10个村交通安全劝导站必要设施设备，安全生产监管能力持续加强，有力维护社会公共安全。

（八）坚持不断加强政府自身建设，服务群众的意识和能力明显增强。坚持执政为民理念，建成村级为民服务站9个，逐步完善镇、村为民服务体系，不断为群众创造方便、快捷的办事环境；贯彻落实党中央全面从严治党部署，加强党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，严控公务支出，切实降低行政成本，真正把财政资金用到发展最需要、群众最受益的地方。牢固树立法治观念，严格按照法定权限和程序履行职责，不断提高依法化解矛盾、推动发展、维护稳定的能力；坚持重大事项集体决策，健全社会公示制度，实现依法决策、科学决策、民主决策；严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，定期听取人大代表和社会群众的意见建议，不断改进工作；深入推行政务公开，自觉接受人大监督、群众监督和社会舆论监督，确保权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大朝山西镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.共产党机关

2.政府机关

3.人大常委会机关

4.群众团体

5.农业综合服务中心

6.林业站

7.文化站

8.水管站

9.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大朝山西镇人民政府2018年度年末实有人员编制57人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制33；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员29人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大朝山西镇2018年度收入合计9208679.75元。其中：财政拨款收入9208679.75元，占总收入的100%，比上年同期减少0.09%，减少原因是人员调动发生工资增减以及控制支出；上级补助收入9208679.75元，占总收入的100%，比上年同期减少0.09%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大朝山西镇2018年度支出合计9237079.75元。其中：基本支出9013679.75元，占总支出的97.58％，比上年同期减少0.07%，减少原因是人员调动发生工资增减以及控制支出；项目支出223400元，占总支出的2.42％，比上年同期减少7.59%，减少原因是2018年度项目较少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障各部门等机构正常运转的日常支出9013679.75元。比上年同期减少0.81%，减少原因是人员调动发生工资增减以及控制支出。其中;2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出8097011.59元，占基本支出的89.83％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出916668.16元，占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于大朝山西镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223400元。比上年同期减少77.4%,减少的主要原因是2018年度项目较少，经费支出变少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大朝山西镇2018年度一般公共预算财政拨款支出9097079.75元,占本年支出合计的98.48%。比上年同期减少7.13%，减少主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3092511.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.48%。主要用于政府人员经费；

2、文化体育与传媒支出278652.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，主要用于人员经费支出已经日常运转相关经费。

3、社会保障和就业支出875145.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，为用于社会保障金支出。

4、医疗卫生与计划生育服务支出371891.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，用于医疗保险费支出。

5、农林水支出3958844.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.86%，为农林水事业运行人员工资，对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体组织的补助、其他农林水支出以及其他扶贫支出。

6、住房保障支出460035元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，为用于住房公积金支出。

7、其他支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大朝山西镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135750元，支出决算为75610元，完成预算的55.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为21110元，完成预算的29.73%；公务接待费支出决算为54500元，完成预算的84.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理控制支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少55790元，下降42.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少52190元，下降71.2%；公务接待费支出决算减少3600元，下降6.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21110元，占27.92%；公务接待费支出54500元，占72.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21110元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出21110元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于大朝山西镇人民政府（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54500元。其中：国内接待费支出54500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次2006人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大朝山西镇人民政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 大朝山西镇2018年度政府性基金财政拨款收入合计30000元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%; 项目支出收入30000元，占总收入的0.32%，与上年同期增长相同。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

大朝山西镇2018年度政府性基金财政拨款支出合计200000元。其中：基本支出0元，占总支出的0%; 项目支出200000元，占总支出的2.17%，比上年同期减少80000元，下降28.57%，主要原因是项目减少。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大朝山西镇2018年机关运行经费支出916668.16元，比上年同期减少7.29%,减少主要原因合理控制经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大朝山西镇人民政府资产总额14601978.03元，其中，流动资产3924909.41元，固定资产9083035.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1594032.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少653496.95元，其中固定资产减少859379.76元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1536500元，其中：政府采购货物支出1536500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（附表10—附表14不在导出的决算公开表中，需将下发的电子表格中复制粘贴在导出的决算公开表后，根据下发的填写说明自行填写）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本次部门决算不涉及专用名词。

监督索引号53092200855901111