监督索引号53092200443401000

附件3

云县人民政府发展生物产业办公室部门2018年度部门决算

目录

第一部分  云县人民政府发展生物产业办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县人民政府发展生物产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据中央、省、市关于生物产业和茶叶产业发展的政策，结合云县实际，研究提出贯彻落实具体意见和实施办法。

2、协调服务涉及生物产业的县直各相关部门制定和组织实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县茶叶产业和中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、联系协调指导服务好全县生物产业、茶叶产业项目的研究、认证、评审、立项申报和组织实施工作。

4、负责指导全县生物产业和茶叶产业的基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新、新品种及新技术引进推广等工作；协调服务生物产业和茶叶产业的招商引资与国内外的经济文化交流与合作。

5、协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督、检查各生产企业执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

6、负责全县生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

7、完成县委、县政府和上级主管理部门交办的各项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、稳步推进生态茶园建设。以实现高产、优质、高效为目标，以加强现有茶园的绿色、生态改造工程为重点，以推广茶园绿色防控技术、测土配方施肥、严防禁（限）用农业投入品使用为核心，以推进茶园有机认证、雨林联盟认证、绿色食品认证、无公害认证为基础，努力建设绿色、安全、生态茶园。

2、加强茶叶质量安全监管。实施茶园质量安全管控工程，在茶叶生产的产前、产中、产后的全过程全面加强茶叶质量安全监管，切实维护好云县茶叶的品质和声誉，确保不出现任何茶叶产品质量安全责任事故。

3、依法保护好古茶树资源。按照“谁执法谁普法”要求，认真宣传《临沧市古茶树保护条例》，严格执法，申报认定、挂牌保护一批古茶园、古茶树，切实保护好我县的古茶树资源。同时，加快推进古茶山、古茶园的地理标志证明商标等申报工作，提升区域特色茶资源辐射带动茶产业发展的作用；切实加强对“白莺山茶”、“糯伍茶”、“定喜茶”、“慢赖茶”、“忙贵茶”、“帮六茶”等名茶的宣传、推介、打造和保护，推动地理标志证明商标和地理标志产品保护的申报等工作。

4、组织开展好市场营销。面向国内主流消费市场，积极开拓市场，努力突破市场瓶颈。充分发挥会展营销“开拓市场、打造品牌、巩固渠道、招商引资”四大功能，在巩固传统主销区市场的同时，宣传、动员、鼓励、支持和组织茶企业“走出去”参加全国各类知名会展，拓展营销，从广深度上全面提升云县茶基地、茶企业、茶产品、茶品牌、茶文化的影响力与知名度，主动破解销售终端受制于人的困局。

5、强化招商引资。依托茶产业优势，坚持“请进来、走出去”两手抓，强化招商引资，积极寻求新的战略合作伙伴，引进资本、引进人才、引进技术、引进管理和营销模式，做强做大做优茶产业，确保完成县级下达的年度招商引资和规模以上固定资产投资指标任务。

6、抓实项目申报。依托茶叶产业、中药材产业优势，认真做好项目库建设，做到策划包装一批，论证成熟上报一批。积极向上级行业主管部门对接汇报，争取有多个项目进入省、市财政资金扶持的盘子，并督促承建单位组织实施好相关项目，努力争取完成县级下达的年度争取上级资金指标任务。

7、培育重点龙头企业。按照《临沧市人民政府关于加快红茶产业发展的意见》和《中共云县委 云县人民政府关于推进茶产业跨越发展的实施意见》要求，通过整合资源，加大对重点企业的培育力度，为企业成长打好基础，切实支持企业做强做大，努力扶持培育一批国家级、省级、市级农业产业化重点龙头企业和工业上规企业，打造产业发展集群，辐射带动产业发展。

8.培育壮大中药材产业。根据《中共云县委  云县人民政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》、《中共云县委办公室  云县人民政府办公室关于印发< 云县工业2020振兴行动计划>的通知》统一部署，优化中药材种植结构、品种结构、产品结构，支持符合GAP标准的中药饮片生产基地建设。重点推进滇龙胆、滇重楼、红花、黄精、石斛等道地药材、食药兼用药材品种选育和规范化、标准化、规模化种植，发展壮大中药材产业。

9、着力加强自身建设。坚决把纪律和规矩挺在前面，加强以构建惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，切实落实党风廉政建设责任制，坚决反“四风”，严格执行中央八项规定。扎实抓好部门职责范围内的社会治安综合治理、依法治县、“七五”普法、保密、意识形态、安全生产和信访等工作，有效预防和化解矛盾，确保社会和谐稳定。加强干部队伍理论学习与作风建设，提高干部队伍综合素质，努力打造一支素质高、能力强、作风好的干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3046358.38元。其中：财政拨款收入3046358.38元，占总收入的100%，比上年同期减17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，收入减少的主要原因：2017年补发津补贴，2018年没有此项。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3226358.38元。其中：基本支出2726358.38元，占总支出的84.5％，比上年同期减12.93%；项目支出500000元，占总支出的15.5％，比上年同期增56.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因：2017年补发津补贴，2018年没有此项。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出2726358.38元。比上年同期减12.93%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.56％。基本支出减少主要原因：2017年补发津补贴，2018年没有此项。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500000元。比上年同期增56.25%,增加的原因是项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3226358.38元,占本年支出合计的100%。比上年同期减6.51%，减少主要原因：2017年补发津补贴，2018年没有此项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3226358.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出2574810.22元，日常公用经费支出151548.16元，行政事业类项目支出500000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27600元，支出决算为24597元，完成预算的89.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4597元，完成预算的60.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是接待人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少703元，下降2.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增长0%；公务接待费支出决算减少703元，下降13.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:是接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占81.31%；公务接待费支出4597元，占18.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4597元。其中：

国内接待费支出4597元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 本部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，项目支出收入0元，占总收入的0%；“2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

本部门2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%; 项目支出0元，占总支出的0%，“2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

“2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出151548.16元，比上年同期减8.75%,减少主要原因是办公费、水电费及其他交通费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额2407433.18元，其中，流动资产2163809.18元，固定资产240534元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产3090元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260067元，其中固定资产增加2300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53092200443401111