监督索引号53092200641001000

云县统计局2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善百年反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指示和统计管理体系。组织检查和指导统计基层基础建设。

3、负责监督统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、建立和完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6、组织实施农林水牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡镇统计站信息化系统建设。

11、指导和管理统计技术人员继续教育工作及统计干部培训工作，组织统计干部开展学术研究、交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

12、承办市统计局、国家统计局临沧调查队，县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、党建工作

以“基层党建巩固年”为抓手，将党建工作列入重要工作日程，认真抓好党建各项工作。一是认真开展民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，严肃开展批评与自我批评，达到了“红脸出汗，咬耳扯袖”目的。二是继续深入开展“两学一做”学习教育，不断增强全局党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。三是认真落实“三会一课”制度，进一步完善专题组织生活会制度、党员领导干部过双重组织生活会制度、民主评议党员制度、主题党日制度、“党费日”制度、党员积分制度、机关联系基层、干部联系群众“双联系”等制度，使党内生活制度化、规范化。四是认真开展谈心谈话活动，党支部班子成员之间、支部班子成员与党员（群众）之间、党员与党员之间进行经常性谈心谈话，做到坦诚相见，交流思想，交换意见，拉近距离。五是认真组织科级干部、党员参加《云县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨“万名党员进党校”培训班》培训工作。六是认真做好“七一”期间走访慰问老党员工作。七是认真做好“百名优秀年轻干部”推荐工作。

2、党风廉政建设工作

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织全局党员、干部、职工全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九届中央纪委二次全会和省委十届四次全会、省纪委十届三次全会、市纪委四届三次全会、县纪委十三届三次全会精神。二是深入学习和严格执行《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党务公开条例（试行）》《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党问责条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》《中华人民共和国监察法》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》《县管领导班子成员述廉述责工作规定（试行）》等规定。三是深入贯彻落实中央八项规定、省委实施办法、“临沧市党员干部六严禁六不准”，开展“四风”专项整治，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动。四是认真贯彻《云县落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，落实领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，领导班子主要负责人对职责范围内的党风廉政建设负第一责任，其他班子成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任的党风廉政建设责任制。五是研究制定党风廉政建设工作计划、工作要点，签订《云县统计局党风廉政建设责任书》，召开党风廉政建设责任制专题会议，对党风廉政建设工作任务进行责任分解，并按照计划推动落实。六是在春节、五一、端午、中秋、国庆等各种节假日前期，开展严禁公款宴请、公款旅游、公车私用、收送红包等方面的纪律重申。七是运用监督执纪“四种形态”，深化用好第一种形态，坚持和落实党组班子成员与所分管党员干部谈话等制度，真正使“红脸出汗”成为常态。八是加强廉政文化建设，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”。九是组织全局干部职工开展《中华人民共和国监察法》知识测试，组织在职党员开展《中国共产党纪律处分条例》知识测试。

3、第四次全国经济普查工作

按照县委、县政府和国务院、省、市统计部门的部署，坚持“政府统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，组织开展宣传动员、业务培训、单位清查数据审核、数据核对、平台改错和数据编码等相关工作，全县共清查法人单位和产业活动单位3680户，比三经普增长2.7倍，核查率100%，正常填表率79.85%。

4、脱贫攻坚工作

围绕贫困县、贫困乡、贫困村、贫困户退出标准和“三率一度”要求，抓实抓细各项工作。一是落实组织保障，成立以局长为组长，副局长为副组长，相关股室负责人为成员的脱贫攻坚工作领导机构。二是按照省、市、县脱贫攻坚工作要求，认真做好全县10个农村调查点的统计监测调查工作，监测农户收支状况和人均可支配收入情况。通过抓好10个农村点100户农住户的调查，客观真实反映全县农村常住居民人均可支配收入的真实情况，用数据记录脱贫攻坚工作实效。三是牵头“挂包帮”忙怀乡温速村，共有9名干部职工挂钩帮扶忙怀乡温速村24户104人建档立卡贫困户；并配合协助“挂包帮”后箐乡勤山村，共有16名干部职工挂钩帮扶后箐乡勤山村28户122人贫困户；有2名干部职工在原调出乡镇挂包帮9户建档立卡贫困户。四是主动作为，严格按照“部门领导每半月1次到挂钩村帮扶；帮扶干部每月1次到挂钩户帮扶，每周1次电话询访挂钩帮扶户。单位帮扶情况每月向县联席办报1次，个人帮扶情况每月向本单位报1次”的要求开展脱贫攻坚工作。做到因户因人施策，形成点对点，人对人的帮扶办法，所挂钩贫困村贫困发生率降为2.24%，所挂钩61户中脱贫53户，帮扶工作取得实效。五是严格按照脱贫攻坚工作队选派要求，选派驻村扶贫工作队3人、拉网式排查工作队（迎国检工作队）18人驻村开展工作。六是积极参加贫困对象动态管理数据审核工作，抓好收入测算培训，提供方法指导，确保涉贫数据的真实性。七是支持忙怀乡温速村脱贫攻坚工作经费5000元，支持涌宝镇脱贫攻坚工作经费5000元，支持后箐乡勤山村脱贫攻坚工作经费2000元。

5、统计业务工作

按照统计职能职责和“计分员、监测员、服务员”的新角色要求，立足统计职能，坚守统计底线，营造统计氛围，深化左右协作，从讲政治的高度服从和服务于全县经济社会发展。一是做好《云县2017年国民经济和社会发展统计公报》《云县国民经济主要指标完成情况》《2018年领导干部工作手册》的编印和发放工作。二是配合工信、市场监管等部门抓好10户企业升规升限工作。三是抓好农村统计调查工作，召开农村统计调查年报工作会议，安排2018年农村统计调查年报及2019年定期报表和业务培训工作。四是按照统计方法制度抓好固定资产投资入库、统计工作。五是认真做好“两项收入”调查、产粮大县粮食调查工作。六是认真做好2018年度人口变动情况调查及质量抽查工作。七是认真做好统计执法工作。八是按照年初制定的目标任务，抓好批发零售住餐、房地产、能源、消费、畜禽监测、县域经济监测、小康监测、国民经济核算等业务统计工作，把分析、预警、研判、落实作为统计工作的常态化，及时向县委、县政府及各级各部门提供了统计服务，发挥了统计部门的作用。初步预计，2018年生产总值105.5亿元，增长9.5%左右。

6、其他工作

一是抓好全面深化改革工作；二是抓好综治维稳工作；三是抓好安全生产工作；四是抓好提升人居环境工作；五是抓好保密工作；六是抓好意识形态工作；七是抓好依法治县及学法用法工作；八是配合做好乡村振兴工作；九是抓好“互联网+政务服务工作”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制2018年决算时，云县统计局内设6部门，即：办公室；统计制度法规股；国民经济综合核算股；农村社会经济统计股；统计业务股；能源、服务业务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县统计局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县统计局2018年度收入合计4443960.89元。其中：财政拨款收入4443960.89元，占总收入的100%，比上年同期减10.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度收入减少主要原因是年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资进行调减以及一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动经费减少。

二、支出决算情况说明

云县统计局2018年度支出合计3613960.89元。其中：基本支出3583960.89元，占总支出的99.17％，比上年同期减2.79%；项目支出30000元，占总支出的0.83％，比上年同期减97.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出减少主要原因是年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资支出进行调减及项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3583960.89元。比上年同期减2.79%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44％。基本支出减少主要原因年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资支出进行调减。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000元。比上年同期减97.98%,减少主要原因是一般行政管理、专项统计业务及专项普查活动经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出3613960.89元,占本年支出合计的100%。比上年同期减30.11%，减少主要原因年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资支出进行调减及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2609926.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%。主要用于行政运行支出2609926.45元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、住房保障支出244728元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，用于住房公积金支出。

6、社会保障和就业支出533837.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%，用于归口管理的行政单位离退休支出119467.4元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出407786.4元，机关事业单位职业年金缴费支出6583.44元。

7.医疗卫生与计划生育支出195469.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，用于行政事业单位医疗支出。

8、农林水支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，用于其他农林水支出30000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为94383元，完成预算的471.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40560元，完成预算的202.8%；公务接待费支出决算为53823元，完成预算的269.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初公务接待费没有专项预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2895.32元，增长3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少64.68元，下降0.16%；公务接待费支出决算增加2960元，增长5.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40560元，占42.97%；公务接待费支出53823元，占57.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40560元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40560元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53823元。其中：

国内接待费支出53823元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关统计调查及专项普查等工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县统计局2018年机关运行经费支出266796.32元，比上年同期增3.49%,主要是增加了日常办公费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县统计局资产总额2861416.84元，其中，流动资产2049326.84元，固定资产812090元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1300342.06元，其中固定资产增加59358元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额51448元，其中：政府采购货物支出51448元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200641001111