监督索引号53092200630301000

附件3

云县发展和改革局2018年度部门决算

目录

第一部分  云县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能。1、承担县委财经委员会具体工作，贯彻执行中央财政经济工作方针政策，落实省委、市委财政经济工作部署，统筹协调全县国民经济和社会发展重大事项；2、拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；3、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；4、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；5、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；6、提出全县利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议；7、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策；8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策；9、组织拟订全县综合性产业政策；10、推动实施创新驱动发展战略；11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议；12、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；13、统筹推进生态文明建设排头兵，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策；14、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；15、贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策；16、落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展； 17、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作；18、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；19、负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略并组织实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 固定资产投资实现预期目标。2018年全县共实施规模以上固定资产项目68个，完成投资同比增速23.14%，超额完成年度目标任务1.14个百分点。

2. 重点项目建设加快推进。2018年全县列入省级“四个一百”重点项目3项，列入市级“四个一百”重点项目52项，项目建设有序推进，实现预期项目。

3. 向上争取项目资金成效明显。2018年通过发改口下达中央预算内资金项目共13项。

4. 价格收费和管理工作有效加强。公布了《云县人民政府定价目录清单（2018版）》，涉及环保、交通、养老、教育等9个领域，进一步规范了政府定价行为。清理规范了转供电环节收费主体14家。

5、粮食仓储有效加强。全面开展粮食收购“许可证”清理工作，保留6户，撤销7户，按质按量完成了县级150万公斤玉米轮换任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 办公室

2. 固定资产投资股（基础产业经济、地区经济、资源节约环境保护股）

3. 规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、

4. 社会发展股（经贸流通股）

5. 农村经济发展股（辐射中心建设与西部开发股）

6. 能源股

7. 价格股（价格认证中心）

8. 粮食和物资储备股

9. 县委财经委员会办公室秘书股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县发展和改革局2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县发展和改革局2018年度收入合计41410873.48元。其中：财政拨款收入41410873.48元，占总收入的100%，比上年同期增152.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%;经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入增加主要原因是：2018年县财政增加项目资金指标拨款，列入当年收入。

二、支出决算情况说明

云县发展和改革局2018年度支出合计16200073.48元。其中：基本支出4708173.48元，占总支出的29.06％，比上年同期减12.56%；项目支出11491900.00元，占总支出的70.94％，比上年同期增37.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县发展和改革局机关正常运转的日常支出4708173.48元。比上年同期减12.56%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.18％。基本支出减少主要原因：职工退休、职工调出,工资支出减少。

（一）项目支出情况

2018年度用于保障云县发展和改革局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11491900.00元。比上年同期增37.30%,增加主要原因是节能环保资金支出增加，新增债券资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出16200073.48元,占本年支出合计的100%。比上年同期增17.78%，增加主要原因节能环保资金支出增加，新增债券资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11272645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.58%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、基础设施建设等；

2.社会保障和就业（类）支出928025.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出219448.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于职工医疗保险缴费；

4.节能环保（类）支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.52%。主要用于云县农业废弃物生物有机肥厂项目建设；

5、农林水（类）支出491900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于云县同步搬迁贷款帖息资金支出；

6、住房保障（类）支出288055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工住房公积金缴费。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为213000元，支出决算为73080.24元，完成预算的34.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26452.24元，完成预算的45.61%；公务接待费支出决算为46628.00元，完成预算的30.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照公车改革要求，严控在云县爱华镇（县城）以内不得使用公车，在外使用公车时必须按程序报批。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7114.76元，下降8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少21418.76元，下降44.74%；公务接待费支出决算增加14304元，增长44.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行厉行节约相关规定，严控规模，严控标准接待人次，公务用车管理运行更加规范。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26542.24元，占“三公”经费支出36.20%；公务接待费支出46628.00元，占“三公”经费支出63.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26452.24元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26452.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报、项目选址、项目开工、项目走访、项目督查、项目验收等（相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46628.00元。其中：

国内接待费支出46628.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县飞机场选址、云县脱贫攻坚大决战易地扶贫搬迁督促指导工作组、云县脱贫摘帽迎国检迎省级复核行业保障服务工作组、市级粮食物流检查、能源安全检查及价格检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据）。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据）。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县发展和改革局2018年机关运行经费支出384906.2元，比上年同期减5.57%,减少主要原因县下达公用经费减少，职工退休、职工调出、工资津贴减少，其他交通费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县发展和改革局资产总额40463194.59元，其中，流动资产39823998.59元，固定资产639196.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24430010.55元，其中:固定资产减少90293.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值100970.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39100.00元，其中：政府采购货物支出39100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额39100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年的部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200630301111