监督索引号53092200634201000

云县安全生产监督管理局2018年度部门决算

目录

第一部分  云县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织拟订地方性安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（2）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查云县人民政府有关部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（4）承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产(经营)单位安全生产准入管理责任，安全标准化考评认定和推进工作，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

（5）承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（7）负责组织安全生产大检查和专项督查。根据云县人民政府的授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（8）负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（9）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)情况。

（10）负责组织和指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及除《特种设备安全监管条例》规定以外的特种作业人员(含煤矿特种作业人员)及从业人员职业安全培训；依法进行相关培训和持证情况进行执法检查。

（11）负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

（12）承担云县安全生产委员会办公室的具体工作。

（13）承办云县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强领导，全面部署年度安全生产工作

为深入贯彻落实中央、省、市安全生产工作会议及文件精神，县人民政府于1月12日召开了云县2018年安全生产工作会议，认真传达学习了全国、全省、全市安全生产工作会议精神，总结分析了2017年度安全生产工作，部署2018年安全生产工作。分别在4月13日、7月23日、11月9日召开了全县第二季度、第三季度、第四季度安全生产工作会议，对全县就如何抓好安全生产工作进行了系统部署。县政府各位行业分管领导，在不同行业领域的各项工作会议上，对安全生产工作进行了部署，各乡镇、各行业监管部门按规定召开安全生产工作会议，专题部署安全生产工作，全县上下，形成了良好的安全生产领导氛围。

2、明确责任，安全生产责任体系得到健全完善

县委、县政府严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，进一步完善党委、政府安全生产工作领导责任体系。党委对安全生产工作负总责，政府对安全生产工作全面负责。明确了各级党委政府班子成员的安全生产工作职责。把安全生产纳入全县经济社会发展总体规划，纳入乡镇、部门领导班子综合绩效考核和全县经济社会发展30项重点工作范畴。安全生产监管各部门与各经营单位、各乡镇人民政府与各村委会逐级签订安全生产目标责任书。基本做到安全生产责任制“横向到边、纵向到底”，做到层层落实安全生产目标责任制，层层分解落实安全生产控制指标，形成一级抓一级、一级对一级负责的安全管理格局，全县安全生产责任制得到很好的落实。

3、强化宣传,全社会安全生产的氛围初步形成

以深入开展6月“安全生产月”活动为契机，认真抓好安全生产宣传教育工作。一是成立了由安监局、宣传部、公安局、广电局、总工会、团县委和有关部门负责以及新闻机构负责人组成的全县安全生产月活动组织委员会，负责宏观指导、研究决定有关重大事项。二是各部门、各乡镇积极开展安全生产月咨询日活动，全县各级各部门共接待群众咨询1000余次，发放宣传资料10000多份（册），受教育群众达20000多人。

4、突出重点，开展行业领域专项整治

     认真开展危险化学品及烟花爆竹、道路交通、公共聚集场所、非煤矿山、尾矿库等重点领域专项整治，认真排查整治各类安全隐患，有效的消除各类安全生产隐患，净化全县的安全生产环境，有效预防各类安全事故的发生。

在开展危险化学品、烟花爆竹领域的安全生产专项整治工作中，排查出一般隐患27项，已整改27项，整改率达100%。全面清理整顿烟花爆竹零售网点，查处非法违法经营、储存等4起，没收、烟花爆竹产品45件。在非煤矿山专项整治中，排查出一般隐患17项，已整改27项，整改率达100%；行政处罚1户，罚款1.5万元。在道路交通运输安全专项整治中，排查出交通安全隐患303项，均已整治；共处理交通违法行为43678起，暂扣机动车3207辆，暂扣机动车驾驶证40本，共处理因发生违法行为一次或累积记满12分289起；办理无证驾驶案件1217起（未成年人169起）；办理饮酒后驾驶案件42起，醉酒驾驶机动车共32起，立案32起，正在办理2起，共行政拘留27人。在建筑施工专项整治中，下发安全隐患限期整改通知书50余份，提出安全隐患整改意见300余条；配合省住建厅及市住建局进行质量安全督查检查5次，下发了整改通知书5份，提出整改意见30余条，全部作了相应的整改回复。在消防安全专项整治中发现火灾隐患4540处，督促整改4538处，行政处罚33起，罚款15.38万元，实施三停9起，临时查封10起。在水利设施安全专项整治中发现隐患26项，已全部整改完成；目前已拆除沙场86户，关停86户。在特种设备专项整治中共发现安全隐患86个，下达安全监察指令书55份，已完成整改76条，整改率达88%。 

5、紧紧围绕县委、县政府制定的战略部署，积极抓好相关工作

一是抓好党建工作；二是抓好党风廉政工作；三是抓好政法工作；四是抓好扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。内设4个机构，一是办公室，二是监督管理股，三是安全生产协调股，四是执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

• 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县安全生产监督管理局2018年度收入合计2098951.90元。其中：财政拨款收入2098951.90元，占总收入的100%，比上年同期减5.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%，；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入减少主要原因：工资调整。

二、支出决算情况说明

云县安全生产监督管理局2018年度支出合计2056056.50元。其中：基本支出1998951.90元，占总支出的97.22％，比上年同期减5.55%；项目支出57104.60元，占总支出的2.78％，比上年同期减12.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因：工资调整。

• 基本支出情况

2018年度用于保障云县安全生产监督管理局正常运转的日常支出1998951.90元。比上年同期减5.55%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出1787991.74元占基本支出的89.45％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费210960.16元占基本支出的10.55％。基本支出减少主要原因：工资调整。

• 项目支出情况

2018年度用于保障云县安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57104.60元。比上年同期减12.84%,减少主要原因：年内项目支出比上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2056056.50元,占本年支出合计的100%。比上年同期减5.77%，减少主要原因：工资调整，年内项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于工资福利支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出215120.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出213580.00元，机关事业单位职业年金缴支出1540.80元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出101018.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位医疗保险支出；

4.资源勘探信息等（类）支出1567797.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%。主要用于开展安全生产领域行业监管、综合监管、宣传教育培训、事故查处、应急救援等工作，其中行政运行1510692.70元，安全监管监察专项57104.60元。

5.住房保障支出133402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，主要用于住房公积金支出。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000.00元，支出决算为48268.05元，完成预算的34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为15141.05元，完成预算的10.82%；公务接待费支出决算为33127.00元，完成预算的23.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年度严格按规定控制各项费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11060.05元，增长29.72%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少8788.95元，下降36.73%；公务接待费支出决算增加19849.00元，增长149.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：省市安全生产检查增加，3.02事故整改验收。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出15141.05元，占31.37%；公务接待费支出33127.00元，占68.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15141.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15141.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33127.00元。其中：

国内接待费支出33127.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出210960.16元，比上年同期减18718.74元，下降8.15%,减少主要原因厉行节约，压减支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县安全生产监督管理局资产总额1038998.17元，其中，流动资产530963.17元，固定资产508035.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225340.65元，其中固定资产减少157422.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产43项，账面原值157422.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200634201111