监督索引号53092200855200000

目录

第一部分 爱华镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 爱华镇人民政府2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

爱华镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共10个，分别是爱华镇党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心，其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位5个。

（三）重点工作概述

2019年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保经济持续健康发展和社会和谐稳定，为决胜全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年主要目标预期是：全镇农村经济总收入确保增长9.5%，力争达到10%；城镇常住居民人均可支配收入确保增长8.5％，力争达到9%；农村常住人口人均可支配收入确保增长9.5%，力争达到10%，固定资产投资确保增长20%，力争达到22%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制 47人，事业编制75人。在职实有115人，其中：财政全供养115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中： 离休 1人，退休 46人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3745.97万元，其中：一般公共预算财政拨款3745.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3745.97万元，其中:本年收入 3745.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3745.97万元（本级财力 3745.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3745.97万元。财政拨款安排支出  3745.97万元，其中：基本支出2772.83万元，项目支出973.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出819.09万元，主要用于行政单位运转支出；

2、文化体育与传媒支出33.93万元，主要用于文体中心运转支出；

3、社会保障和就业支出382.86万元，主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出；

4、卫生健康支出99.46万元，主要用于职工医疗保险支出；

5、农林水支出2254.12万元，主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费等支出；

6、住房保障支出156.51万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,772.83万元，项目支出973.14万元。）

工资福利支出1,746.41万元，商品和服务支出312.28万元，对个人和家庭补助777.28万元，资本性支出910.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

爱华镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算合计 14.5万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 9万元），公务接待费支出5.5万元。2019年“三公”经费预算数较上年无明显增减变化。无变动原因为公务用车无增减，每年接待人数变化较小。　　　

（三）部门基本支出增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算数2,772.83万元，比2018年2419.77万元增加353.06万元，增长14.59%。其中：工资福利支出1,746.41万元，比上年增加33.78万元，增长原因为2018年12月份在职人员工资调整；商品和服务支出249.14万元，比上年减少1.34万元，无较大差异；对个人和家庭的补助777.28万元，比上年增加320.61万元，增长原因为退休人员工资调整、村干部人数增加、小组长工资标准提高等。

（四）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算数973.14万元，比2018年0万元增加973.14万元，本次下达包含2019年乡镇扶贫工作经费50.00万元；重新安排2018年回收的乡镇扶贫工作经费23.14万元；2019年土地入股分红资金及零星退股股金900万元。变动原因为2019年部门预算项目经费需求增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排249.14万元，比上年减少1.34万元。其中：办公费183.2 万元，比上年减少0.6万元；培训费6.36 万元，比上年增加0.09万元；工会经费12.90 万元，比上年增加0.08万元；公务用车运行维护费用6万元，与上年相比无变化；其他交通费用40.68万元（公务交通补贴）比上年减少0.9万元。增减变动较小，原因为单位在职在编人员无较大变动，公务用车数量无变化。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

1、2019年乡镇扶贫工作经费50.00万元，用于爱华镇镇人民政府2019年的各项经费支出，确保爱华镇人民政府各项业务工作顺利进行。

2、2019年土地入股分红资金及零星退股股金900.00万元，用于保证爱华镇土地入股分红及农户退股如期兑付。

3、重新安排2018年收回的乡镇扶贫工作经费23.14万元，保障爱华镇2019年各项有效工作开展，确保各项工作顺利进行。

（五）部门“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数14.5万元，其中公务招待费5.5万元，公务用车运行9万元，与上年比较无增减变动。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。                                                    

                                        爱华镇人民政府

　　2019年3月22日

监督索引号53092200855200111