目录

第一部分 云县栗树乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县栗树乡人民政府2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县栗树乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

纳入栗树乡人民政府2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：乡人大、乡党委、乡政府机关、乡科学、乡产业发展服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡劳动和社会保障服务中心、乡农业综合服务中心、乡文体广播电视服务中心、乡财政所。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，狠抓改革攻坚，深化开放合作，着力扩大有效投入，着力培育产业发展动能，着力推进乡村振兴战略，着力加强生态文明建设，着力加强政府自身建设，推动全乡经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制26人，事业编制32人（含参公3人）。在职实有53人，其中：财政全供养53人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1189.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1189.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1189.03万元，其中:本年收入1189.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189.03万元（本级财力1189.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1189.03万元。财政拨款安排支出 1189.03万元，其中，基本支出1154.76万元，项目支出34.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务类支出380.24万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2.科学技术支出13.94万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

3.文化体育与传媒支出38.69万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出96.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出45.89万元，主要用于行政单位基本医疗支出及大病保险支出。

6.农林水支出548.37万元，主要用于人员工资、村组干部补助、保证运转公用支出。

7.住房保障支出65.26万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出（501），预算支出388.92万元，占预算总支出的32.7%，其中：基本支出388.92万元，项目支出0万元；

2.机关商品和服务支出（502），预算支出141.6万元，占预算总支出的11.9%，其中：基本支出107.33万元，项目支出34.27万元；

3.对事业单位经常性补助（505），预算支出371.63万元，占预算总支出的31.25%，其中：基本支出371.63万元，项目支出0万元；

4.对个人和家庭的补助（509），预算支出286.89万元，占预算总支出的24.12%，其中：基本支出286.89万元，项目支出0万元；

五、市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），云县12个乡（镇）只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有县对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县栗树乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算合计7.79万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 5万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 5万元），公务接待费支出2.79万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元,主要原因是认真贯彻中央八项规定，严控三公经费支出，尽量要求在政府内部食堂接待，降低接待费用。

1、因公出国（境）费

云县栗树乡人民政府无因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

3、公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务接待费预算数与2018年预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，尽量要求在政府内部食堂接待，降低接待费用。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出预算数预算数1154.77万元，比2018年部门收入预算数986.44万元，增加168.33万元，增加17.06%。其中：

1.机关工资福利支出（501），预算支出388.92万元，较上年377.57万元减少11.35万元，减少3.01%；主要原因是政府机关工作人员减少。

2.商品和服务支出预算数107.33万元，较上年106.76万元增加0.57万元，增加0.53%，主要原因是人员增加其他交通费用（公务交通补贴）及人员经费增加。

3.对事业单位经常性补助（505），预算支出371.63万元，较上年342.91万元增加28.72万元，增加8.37%；主要原因是事业单位人员增加。

4.对个人和家庭的补助预算数286.89万元，较上年159.21万元增加127.68万元，增加80.19%，主要原因是2019年村组干部工资大幅度增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算数34.27万元，比2018年预算数增加34.27万元，增加100%，其主要原因是为按时按质完成脱贫攻坚的工作任务，与工作相关的资料复印，宣传栏费等项目支出预算增加，2018年无县级项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费153.74万元，（其中：办公费97.17万元；印刷费5万元；电费3万元；邮电费1万元；差旅费2万元；会议费2万元；培训费2.38万元；公务接待费2万元；工会经费5.15万元；公务用车运行维护费11万元；其他交通费23.04万元）。较上年118.04万元增加35.7万元，增加30.24%，主要原因是人员增加，配套的人员工作经费相对增加，为按时按质完成脱贫攻坚的工作，与工作相关的资料复印，宣传栏等费用支出增加，同时，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年绩效年度目标：乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团和乡政协小组的监督支持下，深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻新理念、新思想、新战略，团结带领全乡干部群众，始终坚持走“生态立乡、科教兴乡、基础强乡、产业富乡”之路，坚持稳中求进的工作总基调，顺应经济发展新常态，坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，以转型升级补短板、提质量，以改善民生增福祉、创和谐，全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力保持全乡经济社会持续健康发展。

（五）部门“三公”经费情况说明

云县栗树乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算合计7.79万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 5万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 5万元），公务接待费支出2.79万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元,主要原因是认真贯彻中央八项规定，严控三公经费支出，尽量要求在政府内部食堂接待，降低接待费用。

1、因公出国（境）费

云县栗树乡人民政府无因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

3、公务接待费

公务接待费预算数比2018年预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，尽量要求在政府内部食堂接待，降低接待费用。

监督索引号53092200855700111