目  录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责组织拟订地方性安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查云县人民政府有关部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

　　4、承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产(经营)单位安全生产准入管理责任，安全标准化考评认定和推进工作，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

　　5、承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

　　6、负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　7、负责组织安全生产大检查和专项督查。根据云县人民政府的授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

　　8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)情况。

　　10、负责组织和指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及除《特种设备安全监管条例》规定以外的特种作业人员(含煤矿特种作业人员)及从业人员职业安全培训；依法进行相关培训和持证情况进行执法检查。

　　11、负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

　　12、承担云县安全生产委员会办公室的具体工作。

　　13、承办云县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据云县人民政府办公室关于印发《云县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（云县政办发〔2015〕211号），安监局内设4个部门，即：办公室、监督管理股、安全生产协调股、执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　深入贯彻落实党的十九大精神，坚持安全发展，始终把安全生产作为人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，作为保障民生、改善民生的一项重要任务，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，着力抓好以下几个方面工作:

　　一是进一步夯实安全生产基础。督促指导好企业建立各项安全管理规章制度、操作规程和应急救援体系，定期不定期组织开展好隐患排查整治工作，有效消除事故隐患，认真推进和实施安全质量标准化工作，切实保障企业的本质安全。

　　二是继续抓好安全生产大检查活动和打非治违工作。严格按照有关要求，开展安全生产大检查和打非治违工作，使其工作常态化、经常化，并取得实效。

　　三是继续加大安全生产宣传教育力度。不断创新教育内容和方式，强化工作手段，落实宣传教育措施，深入开展安全生产宣传进农村、进社区、进单位、进学校、进家庭活动，努力提高广大人民群众安全意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 236.92万元，其中：一般公共预算236.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 236.92万元，其中:本年收入236.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.92万元（本级财力236.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 236.92万元。本级财力安排支出 236.92万元，其中，基本支出236.92万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出29.83万元，医疗卫生与计划生育支出10.1万元，资源勘探信息等支出184.1万元，住房保障支出12.89万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出236.92万元，其中：工资福利支出213.94万元，商品和服务支出22.98万元；项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门省对下专项转移支付项目清单项目为：无， 金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本收支预算236.92万元，2017年基本收支预算156.03万元，增加80.89万元，上升51.84%。变动的主要原因是：

　　（一）工资调整，工资福利支出预算增加；

　　（二）增加机关事业养老保险缴费预算；

　　（三）工资变动，各项缴费基数提高，基本支出预算增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算0万元，2017年项目预算支出71万元。变动的主要原因：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费22.98万元，其中：办公费4.2万元，培训费0.68万元，工会经费1.62万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用12.48万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县安监局2018年财政拨款“三公”经费预算合计14万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8万元），公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，无减少的主要原因：

　　我县地处临沧市交通要道，工矿商贸企业较多，公路跨境里程较长，车流量较大，澜沧江两大库区水上运输安全隐患多，安全生产监管任务艰巨,2018年为了继续强化安全生产的监督管理，扭转全县事故高发、多发的被动局面，狠抓重大基础设施、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑水利、水上运输、消防火灾等领域的安全专项整治及加强突发事故的应急救援，仍需预算公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出6万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　云县安全生产监督管理局

　　                                              2018年2月8日

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