目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7负责生物多样性保护有关工作。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县林业局内设13个部门，即：林政股、局办公室、森防局、保护区云县片区、营林站、亮山林场、科教产业站、回蚌山林场、木材检查站、防火办、风水丫口林场、能源办、国有林场管理站。2018年人员编制为87人，其中：公务员7人、公勤人员1人、事业人员79人。实有84人，其中：在职人员84人，离休人员0人，退休人员24人。公务用车编制数为2辆，实有2辆。

　　（三）重点工作概述

　　根据市县下达的脱贫攻坚年度工作任务，科学布局、合理规划、明确责任，指导服务乡镇不折不扣按照市县年初下达的目标任务克期完成年度脱贫攻坚工作。1、切实加强领导，克期完成脱贫攻坚年度任务；2、进一步推进和巩固脱贫攻坚工作;3、转变发展方式，加快生态修复步伐；4、加强种植管护，做到效益早见效；5、大胆改革创新，增强林业发展活力6、强化责任意识，切实加强森林资源管理。

　　二、预算单位基本情况

　　云县林业局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 8人，事业编制79人。在职实有84人，其中： 财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1269.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1269.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1269.13万元，其中:本年收入1269.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1269.13万元（本级财力1269.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1269.13万元。财政拨款安排支出1269.13万元，其中，基本支出1269.13万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位退休51.56万元，主要用于原渠道发放退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.85万元，主要用于职工基本养老保险费。

　　2080801死亡抚恤3.22万元，主要用于遗属补助。

　　2101102事业单位医疗58.77万元，主要用于职工医疗保险。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于职工大病医疗。

　　2130204林业事业机构927.75万元，主要用于职工基本支出。

　　2210201住房公积金79.65万元，主要用于职工住房公积金。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出1155.72万元。

　　2、商品和服务支出58.63万元。

　　3、对个人和家庭补助54.78万元。

　　（其中基本支出为1269.13万元，项目支出为0元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算数为1269.13万元，2017年基本支出预算数为1049.01万元，比去年增加220.125万元，主要变动原因是人员工资增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数为0元，2017年项目支出预算数为68.53万元，比去年减少68.53万元，主要原因是今年没有下项目支出指标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县林业局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 30.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 29 万元（其中，公务用车购置支出 25 万元，公务用车运行维护费支出 4 万元），公务接待费支出 1.5万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加25 万元，增加的主要原因：因现有公务车辆破旧计划购买公务用车1辆。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0  万元，主要原因是：……

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加25  万元，主要原因是：因现有公务车辆破旧计划购买公务用车1辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，主要原因是：……

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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