关于云县栗树彝族傣族乡人民政府 2018年部门预算和“三公”经费 预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项，贯彻执行财务制度,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益，为振兴地方经济服务。其主要职责：

1.编制年度乡财政预决算草案并组织执行；受乡政府委托，向乡人大主席团报告预算执行情况。

2.加强乡财政收支管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则。

3.加强乡债务管理，防范化解财政风险。

4,管理和指导乡属单位会计工作，监督执行《中华人民共和国会计法》。

5.监督和检查乡直会计单位执行财税法律法规的情况。

（二）机构设置情况

编制2018年部门预算时栗树乡内设部门10个，分别是栗树乡人民政府、乡人大、乡党委、乡科学、乡农业综合服务中心、乡产业发展服务中心、乡文化广播服务中心、乡劳动和社会保障中心、乡城镇建设规划中心、乡财政所，其中行政单位4个，参公事业单位1个、事业单位5个。

（三）重点工作概述

切实履行财政监督职能，管好用好财政资金，严格专款专用。严格贯彻《中华人民共和国会计法》，不断完善会计工作，加强会计基础知识学习，提高会计人员的职业道德水平，增强依法理财、为民理财的能力；同时，加强对收支环节的合法性、合规性、合理性的监督，严格实行程序合法，制约有效，执行透明的公共财政监管制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制24人，事业编制32人（含参公3人）。在职实有51人，其中：财政全供养51人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年栗树彝族傣族乡人民政府预算总收入986.44万元，其中：一般公共预算986.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入986.44万元，其中:本年收入986.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.44万元本级财力986.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出986.44万元，本级财力安排支出986.44万元，其中，基本支出986.44万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务类支出368.31万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2、科学技术支出13.67万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2、文化体育与传媒支出39.61万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

3、社会保障和就业支出108.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

4、医疗卫生与计划生育支出36.98万元，主要用于行政单位基本医疗支出及大病保险支出。

5、农林水支出375.26万元，主要用于人员工资、村组干部补助、保正运转公用支出。

6、住房保障支出43.72万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出（501），预算支出377.57万元，占预算总支出的38.27%，其中：基本支出377.57万元，项目支出0万元；

2.机关商品和服务支出（502），预算支出106.76万元，占预算总支出的10.82%，其中：基本支出106.76万元，项目支出0万元；

3.对事业单位经常性补助（505），预算支出342.91万元，占预算总支出的34.76%，其中：基本支出342.91万元，项目支出0万元；

4.对个人和家庭的补助（509），预算支出159.21万元，占预算总支出的16.13%，其中：基本支出159.21万元，项目支出0万元；

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），云县12个乡（镇）只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有县对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出预算数986.44万元，比2017年基本支出预算数823.68万元，增加162.76万元。

（二）主要原因为工资福利支出比上年增加，因人员工资在上年基础上有所调增，新增规范改革性补贴和政府绩效奖励，导致人员经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无县级项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费106.73万元，其中：办公费99.63万元；培训费1.13万元；公务用车运行维护费6万元；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县栗树乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出5万元。公务接待费支出2.8万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

云县栗树乡人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务用车运行维护费预算数与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务接待费预算数与2017年预算数持平。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（县本级）

11、县对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表

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