关于云县茂兰镇人民政府部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　编制2017年部门预算时，茂兰镇人民政府内设14个部门，即：茂兰镇财政所、茂兰镇人民政府、茂兰镇党委、茂兰镇人大、茂兰镇团委、茂兰镇科学、茂兰镇文化广播电视服务中心、茂兰镇农业综合服务中心、茂兰镇畜医站、茂兰镇林业站、茂兰镇水管站、茂兰镇规划建设服务中心、茂兰镇社会保障服务中心、茂兰针镇产业发展服务中心.

　　（三）重点工作概述

　　（一）合力攻坚抓产业，经济增长助脱贫。经济增长始终是贯穿脱贫攻坚全过程的第一要务，一年来，镇人民政府紧密结合全镇农业产业结构体系，以强化基础、优化结构、转型升级、自主创新为工作主线，农业产业的质量和效益不断提高，全镇经济呈稳步增长良好态势。扶持发展枇杷、杨梅、火龙果、青花椒、工业辣椒等特色产业。

　　(二)积极作为抓项目，基础改善助脱贫。始终坚持把项目建设摆在更加突出的位置，积极争取、主动作为，快速推进了一批“五网”基础设施建设重点项目，社会进步及脱贫摘帽基础进一步打牢。一是道路交通建设顺利推进。二是水利项目建设加快推进。水源工程建设取得新进展，罗扎河一级电站建设工作顺利推进，大转水水库建设项目顺利通过市级验收。组织实施茂兰镇集镇供水工程，完成投资600万元，实现供水规模768立方米/天；安乐村农业综合开项目验收完工，河道治理、水土流失、人饮安全等项目进展顺利。三是电网线路改造全面升级。解决易地扶贫搬迁安置点和250户建房农户的用电线路架设、迁改及户表安装工作。四是国土治理及地质灾害防治进展顺利。完成安乐村地质灾害搬迁补助项目65.5万元，完成拨还河村大村组、哨街完小地质灾害点治理工作，有序推进拨还河村李家组地质灾害点监测防控工作。积极申报牛圈箐村大字皮小流域坡耕地水土流失综合治理项目。五是重点建设项目持续推进。完成安乐村、忙卓村整村推进项目、安乐村东瓜林硬板路建设、温平村硬板路建设、温平村机耕路建设、哨街村传统村落保护项目、哨街村环境综合整治项目、茂兰社区传统村落保护项目、茂兰集镇供水建设项目、茂兰社区基础设施建设项目、丙令村彩票公益金项目、安乐村活动场所建设项目、安乐村、忙卓村、马泗村3个村农村饮水安全基础设施建设项目、贫困村产业循环金投资项目和拨还河村哨街村朝阳寺组第五批传统村落的调查推荐，总投资1282万元。开工建设茂兰忙卓桥水毁重建项目、茂兰社区环境综合整治项目、茂兰社区棚户区改造项目、茂兰镇档案建设及村活动亮化建设项目、忙卓村麻栗树组美丽宜居乡村省级重点建设项目、安乐村“四位一体”建设项目、安乐村第二批省级财政专项扶贫资金项目、安乐村忙卓村贫困村活动场所建设项目、安乐村忙卓村易地扶贫搬迁项目、多依村幸福院建设项目、拨还河村草山道路修缮项目、28个村民活动场所建设项目共12个。

　　（三）全力以赴改危房，环境提升助脱贫。全面实施集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境整治工作，扎实做好增水、增绿、增花、增果“四增”工作，加快推进“一水两污”建设和美丽宜居乡村建设。精准锁定危房存量，精准认定危房等级，统筹“4类重点对象”和“非4类重点对象”农村危房改造，全面消除C、D级危房。

　　（四）平安创建保稳定，社会和谐促发展。深入开展“缉枪治爆”“第四轮禁毒防艾人民战争”“打零收戒”扫黑除恶等“平安茂兰”创建专项行动，严厉打击“黑拐枪”“盗抢骗”“黄赌毒”电信诈骗等突出治安问题；扎实开展防邪反邪工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制 32人，事业编制45人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1357.52万元，其中：一般公共预算1357.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1357.52万元，其中:本年收入1357.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.52万元（本级财力1357.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1357.52万元。本级财力安排支出 1357.52万元，其中，基本支出1357.52万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出478.93万元；科学技术支出14.11万元；文化体育与传媒支出51.09万元；社会保障和就业支出172.18万元；医疗卫生与计划生育支出51.68万元；农林水支出524.29万元；住房保障支出65.24万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1357.52万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出1026.84万元, 其中：基本工资236.18万元,津贴补贴394.08万元,奖金7.95万元,绩效工资93.65万元，乡镇工资岗位补贴42.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.15万元,职工基本医疗保险缴费49.67万元, 其他社会保障缴费10.32万元，住房公积金65.24万元；商品和服务支出141.62万元,其中：办公费96.80万元,培训费3.55万元,工会经费7.49万元,公务用车运行维护费6.00万元,其他交通费用27.78万元；对个人和家庭的补助189.06万元,其中：退休费47.33万元，抚恤金2.00万元，生活补助139.73万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无金额无万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2017年一般公共预算支出中基本支出预算1103.98万元。其中：工资福利支出698.24万元；商品和服务支出113.75万元；对个人和家庭的补助291.99万元。2018年一般公共预算支出中基本支出预算1357.52万元，其中：工资福利支出1026.84万元；商品和服务支出141.62万元；对个人和家庭的补助189.06万元。

　　（一）2018年工资福利支出比2017年增加328.60万元，是因为2017年工资调整；

　　（二）2018年商品和服务支出比2017年增加27.87万元，是因为2017年车改补助列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出；

　　（三）2018年对个人和家庭的补助比2017年减少102.93万元，是因为2017年退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）年初暂未安排项目支出，需待到实际支出时再专项请示县政府安排批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县茂兰镇人民政府部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出6.00万元），公务接待费支出7.40万元。2018年“三公”经费预算数和2017年预算数持平，减少的主要原因：无

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数和2017年预算数持平，主要原因是：无

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数和2017年预算数持平，主要原因是：无

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　云县茂兰镇人民政府

　　2018年2月6日