关于云县统计局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明 |
来源: 作者:云县统计局 时间:2018-11-15 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
关于云县统计局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明 目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 十、“三公”经费预算情况说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1、负责组织领导和协调管理全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善百年反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指示和统计管理体系。组织检查和指导统计基层基础建设。 3、负责监督统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查,依法查处统计违法违纪行为。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。 4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 5、建立和完善全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究,指导、监督各乡(镇)国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度,对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。 6、组织实施农林水牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。 7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 8、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议,向企业和社会公众提供统计信息服务。 9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。 10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立统计信息共享制度,实施统计数据联网直报,指导乡镇统计站信息化系统建设。 11、指导和管理统计技术人员继续教育工作及统计干部培训工作,组织统计干部开展学术研究、交流与合作,开展统计资料研究和开发交流。 12、承办市统计局、国家统计局临沧调查队,县委、县人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置情况 编制2018年预算时,云县统计局内设6部门,即:办公室;统计制度法规股;国民经济综合核算股;农村社会经济统计股;统计业务股;能源、服务业务股。2017年末人员编制为21人,其中:公务员7人、公勤人员1人、事业人员13人。实有31人,其中:在职人员27人,离休人员1人,退休人员3人。公务用车编制数为1辆,实有1辆。 (三)重点工作概述 2018年,云县统计局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作,进一步转变工作作风,切实加强统计能力建设,有效服务省、市、县稳增长、调结构、转方式、惠民生、防风险的重大工作决策,扎实做好各项工作。 1、切实加强统计服务。坚持季度、月度统计联席会议制度,及时做好预警监测,为全县经济社会发展目标提供优质的统计服务,发挥应有的作用。 2、切实加强基层基础工作。持之以恒,抓实抓好统计基层基础工作,着力构建全社会关心重视统计的工作格局,坚守统计底线,防范统计风险,逐一突破,筑牢统计工作基础。 3、切实抓好重点工作。首先认真做好第三全国农业普查后续工作;二是认真抓好第四次全国经济普查工作,发挥统筹职能,强化工作落实,按照“普查准备、现场登记、数据处理、资料开发”四个阶段扎实开展工作,确保按要求高标准完成普查工作。其次是继续抓好城乡一体化住户调查工作,认真做好两项收入的调查工作。 4、切实加强队伍建设。把学习习近平总书记对统计的指示、批示作为工作的一条主线,贯穿于年度工作的始终,切实把“两学一做”抓好抓实,加强队伍的教育和管理,真抓实干,转变作风,树立统计有为有位的良好形象。 5、认真组织实施各项统计调查工作。按照统计部门职能职责,继续组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查;继续组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;为全县经济社会发展提供统计服务。 二、预算单位基本情况 云县统计局2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制21人,其中:行政编制8人,事业编制13人。在职实有27人,其中: 财政全供养 27人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 离退休人员4人,其中: 离休 1人,退休 3人。 车辆编制1辆,实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 417.75万元,其中:一般公共预算417.75万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。 (二)财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 423.28万元,其中:本年收入417.75万元,上年结转收入5.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款417.75万元(本级财力417.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年云县统计局预算总支出417.75万元。本级财力安排支出417.75万元,其中,基本支出417.75万元,项目支出0万元。 (一)本级财力支出按功能科目分类情况 1.一般公共服务支出(201),预算支出307.09万元,占预算总支出的73.51%,主要用于单位人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下: 统计信息事务(20105)预算支出307.09万元,占一般公共服务支出的100%。其中:行政运行(2010501)支出307.09万元。 2.社会保障和就业支出(208),预算支出66.99万元,占预算总支出的16.04%,主要用于退休人员工资。具体预算支出安排如下: 行政事业单位离退休(20805)预算支出66.99万元,占社会保障和就业支出的100%。其中:归口管理的行政单位离退休(2080501)支出17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出49.93万元。 3.医疗卫生与计划生育支出(210),预算支出19.56万元,占预算总支出的4.68%,主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下: 行政事业单位医疗(21011)预算支出19.56万元,占医疗卫生与计划生育支出的100%。其中:行政单位医疗(2101101)支出18.89万元、其他行政事业单位医疗支出(2101199)为0.67万元。 4.住房保障支出(221),预算支出24.11万元,占预算总支出的5.77%,主要用于单位职工住房公积金的缴纳。具体安排如下: (1)住房改革支出(22102)预算支出24.11万元,占住房保障支出的100%。其中:住房公积金(2210201)支出24.11万元。 (二)本级财力支出按经济科目分类情况 1.机关工资福利支出(501),预算支出374.01万元,占预算总支出的89.53%,其中:基本支出374.01万元,项目支出0万元。 2.机关商品和服务支出(502),预算支出26.68万元,占预算总支出的6.39%,其中:基本支出26.68万元,项目支出0万元。 3.对个人和家庭的补助(509),预算支出17.06万元,占预算总支出的4.08%,其中:基本支出17.06万元,项目支出0万元。 五、省对下专项转移支付情况 (一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。 (二)与中央配套事项 云县统计局无中央配套事项。 (三)按既定政策标准测算补助事项 云县统计局无按既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 (一)人员增加 (二)规范津补贴,津补贴标准提高 (三)正常晋升行政人员级别工资、职务工资以及事业人员薪级工资。 八、项目支出预算变动的主要原因(无) 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 无需要进行解释的专业名词。 (二)机关运行经费安排 在附件所公开的十二张表中,第八张表:2-8 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)对机关运行经费的安排进行了公开。 1.从政府预算支出经济分类科目来看,机关商品和服务支出(502),预算支出总数为26.68万元。具体安排如下: (1)办公经费(50201)预算支出23.36万元,占机关商品和服务支出总数的87.56%; (2)培训费(50203)预算支出1.32万元,占机关商品和服务支出总数的4.95%; (3)公务用车运行维护费(50208)预算支出2万元,占机关商品和服务支出总数的7.49%; 2.从部门预算支出经济分来科目来看,商品和服务支出(302),预算支出总数为26.68万元。具体预算支出安排如下: (1)办公费(30201)预算支出8.10万元,占商品和服务支出总数的30.36%; (2)培训费(30216)预算支出1.32万元,占商品和服务支出总数的4.95%; (3)工会经费(30228)预算支出2.78万元,占商品和服务支出总数的10.42%; (4)公务用车运行维护费(30231)预算支出2万元,占商品和服务支出总数的7.49%; (5)其他交通费用(30239)预算支出12.48万元,占商品和服务支出总数的46.78%。 (三)国有资产占用情况 云县统计局无国有资产占用情况。 十、“三公”经费预算情况说明 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 云县统计局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 2 万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 2 万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2万元),公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0万元。 (一)因公出国(境)费 因公出国(境)经费预算数比2017年预算数减少 0 万元。 (二)公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元。 (三)公务接待费 公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0 万元。 附件:1、部门财政拨款收支预算总表 2、部门一般公共预算支出表 3、部门基本支出预算表 4、部门政府性基金预算支出表 5、部门财务收支预算总表 6、部门收入总表 7、部门支出总表 8、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 10、项目支出绩效目标表(省本级) 11、省对下转移支付绩效目标表 12、部门政府采购预算表 |