关于云县交通运输局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云县交通运输局是云县人民政府主管公路、水路建设、规划和管理的职能部门。其主要职责是：1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行；承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2、组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划；织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通运输行业体制改革。3、承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。4、承担全县道路运输市场监管责任；负责区域和城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导区域和城乡客运一体化建设；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。5、会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向。6、承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任；负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路。路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。9、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县交通运输局内设6个部门，即：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，我们将以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习党的十九大精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把握稳中求进的总基调，坚持稳增长、调结构、保安全、促稳定，抓住机遇，落实责任，有效推进各项工作。

　　1、要继续推进交通基础设施建设。将着力做好项目的扫尾工作，完善工程建设相关资料，做好提交审计和交（竣）工验收工作；要从强化管理入手，按优良工程的标准，全力推进2017年项目扫尾和2018年项目建设工作；全力配合云县至临沧、云县至凤庆以及大临铁路等重点项目建设；切实推进争取昔云高速公路建设项目纳入国高、省高网建设规划；加大项目争取，全面推进县道提级改造和村组道路硬化改造建设。

　　2、要继续强化农村公路管理养护。坚持软件、硬件共同推进，将进一步深化农村公路管理和养护体制改革，创先管理养护模式，落实责任，逐步实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”的目标；进一步抓实农村公路大中修工程建设，并加强农村公路安全隐患段点的排查和整治工作。

　　3、要继续切实推进农村客运发展。将以实现“车进站、客归点、站管车、服务好”的客运管理目标，全力推广“丘北经验”，探索和创新农村客运发展的新路，扩大农村客运的覆盖率，有效解决广大农民群众出行乘车难、乘车安全的问题。

　　4、要继续保障行业安全生产。要进一步发挥协调作用，组织和协调相关单位和部门，按照职责分工，加大路面执法力度，加强道路巡逻管控，严厉打击客运车辆超速、违法超载行为，严格查处疲劳驾驶、违规超车等违章行为；继续加大对客运企业的监督管理力度，严格执行“三不进站、五不出站”规定，严格旅客行李物品检查制度，严禁危险物品进站上车辆；继续严格查处不进站经营、无证经营、站外揽客上客、非法载人等扰乱市场秩序的行为；继续改进对驾驶员的管理，加强安全警示教育，不断提高他们的职业道德、安全意识、安全技能，自觉做到理性行车、规范行车、安全行车，预防重特大道路交通事故发生。要进一步加强对危险路段的交通管理和整治，争取资金加大投入，做好公路养护工作，特别是做好暴雨和连续降雨等恶劣天气下的公路的巡查和养护工作，及时排水防滑，确保道路安全、畅通，对路面积水、事故多发等危险路段，依照相关规定设置警示标志和防护设施。要进一步加强道路运输车辆动态监管工作，完善和加快卫星定位装置的完善和安装配置，严格按照国家要求和标准对相关车辆安装符合标准的卫星定位装置，落实监控主体责任，制订完善卫星定位装置安装使用管理规定，充分利用动态监控平台，建立健全对违法驾驶人的处罚制度，定期检查企业平台使用和制度落实情况。

　　5、要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一，进一步完善相关规章制度，认真贯彻和落实民主集中制，做到用制度管事、管人，切实为推进全县交通运输事业又好又快发展提供人力保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制 17人，事业编制20人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1262.87万元，其中：一般公共预算1262.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1262.87万元，其中:本年收入1262.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.87万元（本级财力1262.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1262.87万元。本级财力安排支出 1262.87万元，其中，基本支出1262.87万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出120.75万元；医疗卫生与计划生育支出29.96万元；交通运输支出1074.82万元；住房保障支出37.34万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1262.87万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）人员工资普调。

　　（二）增加养老保险金财政配套部分。

　　（三）对个人和家庭补助支出增加了960人的养护经费。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）以前年度将公路养护人员经费及地方养护及配套资金列入项目支出。

　　（二）无。

　　（三）无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）{C}机关运行经费安排

　　办公经费12.3万元，公务用车运行费4万元，培训费2.05万元，工会经费4.33万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县交通运输局部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出4万元），公务接待费支出12万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　    8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　20180206052552263.xlsx

　　云县交通运输局

　　2018年2月6日