（含：县委办、党史研究室、妇联、团委、编办）

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

2、围绕中央、省委和市委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

3、负责县委常委会会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

4、承办市委规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委和县委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。

5、负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担本办工作人员的人事工作。

6、负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。

7、完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县委办内设 6个股（局）室，即：县委机要局（县国家密码管理局）、县委督查室、县委保密委员会办公室（县人民政府国家保密局）、秘书股、信息股、机关事务管理股。

（三）重点工作概述

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人（县委办44人、党史办6人、妇联5人、团委5人、编办9人），其中：行政编制 57人（县委办39人、党史办6人、妇联4人、团委5人、编办9人），参公编制9人（县委办2人，党史办6人，妇联1人），事业编制3人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1138.93万元，其中：一般公共预算1138.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1138.93万元，其中:本年收入1138.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1138.93万元（本级财力1138.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1138.93万元。本级财力安排支出1138.93万元，其中，基本支出1138.93万元，项目支出0万元。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出867.88万元，主要用于人员工资。

2、社会保障和就业支出169.45万元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出45.82万元，主要用于缴纳医疗保险。

4、住房保障支出55.78万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1138.93万元（其中：工资福利支出939.35万元，商品和服务支出96.65万元，对个人和家庭补助102.93万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年工资福利支出是939.35万元，比2017年624.26万元增加315.09万元，是因为规范津贴补贴、工资调整。

（二）2018年商品和服务支出是96.65万元，比2017年46.28增加50.37万元，是因为2017年车改补助列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出。

（三）2018年对个人和家庭的补助是102.93万元，比2017年205.23减少102.30万元，是因为退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

八、项目支出预算变动的主要原因

年初暂未安排项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排中共云县委办公室、党史研究室、妇联等5个部门机关事业单位公用经费189,000.00元，公务用车运行维护费140,000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共云县委办公室、党史研究室、妇联等5个部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计175万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出25万元），公务接待费支出150万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（省本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表