关于中共云县委政法委2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和检查指导全县社会管理综合治理工作。

4、组织、协调和检查指导全县维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8、指导各乡镇党委政法委的工作。

9、办理上级党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共云县委政法委员会机关内设办公室、政工办、县委依法治县办3个机构；县委610办、县综治办、县维稳办与县委政法机关合署办公。

（三）重点工作概述

一是强化制度建设，信访工作规范化发展取得新突破。

2017年，全县共接待群众来信来访555件次1108人次，其中，来信63件次，来访 397件次950人次，网上信访95件次。二是坚持堵源截流相结合，禁毒工作成效明显。2017年，全县共破获毒品案件270起，抓获犯罪嫌疑人277人，缴获毒品343.323千克，有效遏制了毒品渗透，减轻了毒品危害。三是抓实源头治理，缉枪治爆工作扎实推进。2017年，全县共审批炸药950吨、雷管78万发、导爆索3万米，审批购买许可证487个、运输许可证458个。四是坚守底线，落实责任，反恐怖工作全面推进。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求全面推进，没有发生涉恐涉爆案件和“伊吉拉特”人员经云县偷越国边境现象。五是深入开展平安创建活动，努力提升群众安全感满意度。坚持全面分析，突出重点，从群众反映最突出的赌博、吸毒等问题抓起，列出问题清单，逐一明确责任，抓好专项整治，深化“平安单位、平安乡镇、平安村寨、平安林区、平安家庭”等平安创建活动，抓实安全生产工作，共建平安云县，确保群众安全感和满意度不断提升。经努力，2017年全省群众安全感满意度调查中，我县综合满意率为87.07%，居全省第75位，比上年进位34位。六是明确对象，突出重点，全面履行维稳第一责任。始终把维护全县社会政治稳定放在首要位置，紧紧围绕安保维稳、“两节”、“两会”、省委巡视组巡视活动及澜沧江啤酒狂欢节、G20峰会、中秋、国庆、第五届亚洲微电影艺术节暨临沧第七届边境经济贸易会等重大活动，结合全县重点工程征地拆迁、医患纠纷、地产开发、非法集资、河道禁采、两违拆除等社会热点及历史遗留的上访问题等重要时期、重大事件、重点领域、重点人群、关注对象，全面落实各项维稳工作措施，确保稳定。七是严格落实属地责任和部门责任，努力推进矛盾纠纷排查化解工作。2017年，全县各级调解组织开展矛盾纠纷排查138次，受理调处各类矛盾纠纷594件，调处成功573件，调处率达100%，成功率达96%，调解疑难复杂案件14件，挽回经济损失206.35万元。八是围绕全县工作中心，结合人民群众实际需要，抓好普法宣传教育工作。2017年，全县共开展讲座119场次，受教育群众达79339人；组织法治宣传活动138场次，受教育人数达161627人；现场展出展板440块、宣传画1483幅、悬挂布标280幅，播放录音35场次，印发宣传资料186643份，现场接受法律咨询6140人，出动宣传车辆377辆。九是抓党建，促廉政，始终抓好政法干部队伍建设。以建设一支“政治过硬、业务过硬、作风过硬”高素质新时期政法干部队伍为目标，全力抓好政法干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

中共云县委政法委编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入238.61万元，其中：一般公共预算238.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入238.61万元，其中:本年收入238.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.61万元（本级财力238.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 238.61万元。本级财力安排支出238.61万元，其中，基本支出238.61万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：201.一般公共服务支出183.35万元（其中：2013201行政运行183.35万元），208.社会保障和就业支出33.27万元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休6.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元），210.医疗卫生和计划生育支出8.74万元（其中：2101101行政单位医疗8.40万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元），221.住房保障支出13.25万元（其中：2210201住房公积金13.25万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出238.61万元，项目支出0万元）。

工资福利支出206.61万元（其中：基本工资40.96万元；津贴补贴112.54万元；奖金3.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.82万元；社会保障缴费支出1.23万元；职工基本医疗保险缴费8.40万元；住房公积金13.25万元）。

商品和服务支出23.36万元（其中:办公费7.68万元；培训费0.61万元；工会费1.73万元；公务用车运行维护费2万元；公务交通补贴11.34万元）。

对个人和家庭的补助8.64万元（退休费8.64万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算数238.61万元，比2017年基本支出预算数187.75万元，增加50.86万元，增长27.09%，其中：

工资福利支出2018年预算数206.61万元，比2017年预算数129.29万元,增加77.32万元，增加原因为政法的津贴标准提高及2017年7月调整规范改革性补贴和政府绩效奖励。

商品和服务支出2018年预算数23.36万元，比2017年预算数28.43万元，减少5.07万元，减少的主要原因为2018年商品和服务支出预算内容发生了变化，增加了其他交通费用（公务交通补贴）但同时减去了2017年纳入年初预算支出的办案工作经费支出预算。

对个人和家庭的补助2018年预算数8.64万元，比2017年预算数30.03万元，减少21.39万元，减少主要原因为2018年退休费预算数为原渠道财政负担部分退休费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无县级项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费23.36万元，其中：办公费7.68万元；培训费0.61万元；工会费1.73万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用（公务交通补贴）11.34万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共云县委政法委2018年财政拨款“三公”经费预算合计 13.90万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.95万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出5.95万元）公务接待费支出7.95万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，主要原因：严格执行公务用车管理严格执行公务接待管理。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.05万元，主要原因是：严格执行公务用车管理。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：严格执行公务接待管理。

中共云县委政法委

2018年2月6日

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（省本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表