关于中共云县委宣传部2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

　　2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

　　3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

　　4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

　　5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

　　6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

　　7．完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共云县委宣传部内设5个机构,分别是：办公室、理论教育股、外宣办、文明办、文产办。其中文明办为正科级；外宣办、文产办为副科级。

　　（三）重点工作概述

　　2017年以来，中共云县委宣传部领导班子牢牢把握意识形态工作领导权，认真贯彻落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的领导，扎实抓好意识形态工作责任制落实，做到守土有责、守土负责，唱响主旋律，打好主动战，巩固了全县各族人民团结奋斗的共同思想基础，意识形态领域总体形势继续保持向上向好的态势。

　　认真开展党的十九大精神学习宣讲。开展党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站“七进”活动。共组织各类学习宣讲460多场次，参加学习人员达11万人次，制作宣传标语460多条。

　　2017年，我县1360余篇（条）宣传稿件先后被中央电视台、人民网、新华网、云南网、《云南日报》、《云南经济日报》、《云南法制报》、云南电视台、《临沧日报》、临沧电视台等市级以上新闻媒体采用。围绕中心工作，大力宣传促发展奔小康、民族团结进步、生态文明建设、全面从严治党、脱贫攻坚、“五网”建设、产业发展、综治维稳、“两学一做”等方面取得的成效，共出刊县讯52期，总印数13万份；播出《云县新闻》320期，县广播电台共播出各类自办节目918期，沧江明珠云县网站共上传发布各类信息2100多条，云县手机时讯共刊发139期，微信公众号发布图文消息119期。深入开展“自强诚信感恩”主题实践活动，引导贫困群众树立“我要脱贫”的理念，坚定“我能脱贫”的信心，全面宣传云县强力推进脱贫攻坚的措施和成效，取得好经验和脱贫工作中涌现出来的先进典型,为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会营造强大舆论氛围。2017年脱贫攻坚稿件在各级媒体刊播460多篇（则），制作了《小康》《坚决打赢脱贫攻坚战》《脱贫攻坚在路上》等文艺作品8部（曲）在全县进行演出。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 11人，事业编制15人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 404.72万元，其中：一般公共预算404.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 404.72万元，其中:本年收入404.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.72万元（本级财力404.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 404.72万元。本级财力安排支出 404.72万元，其中，基本支出404.72万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于宣传事务一般公共服务支出309.77万元，用于社会保障和就业支出51.54万元，用于医疗卫生与计划生育支出18.82万元，用于住房保障支出24.59万元，支出总计404.72万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出404.72万元，项目支出0万元）。基本支出中用于工资福利支出372.9万元，商品和服务支出25.26万元，对个人和家庭的补助支出6.56万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元,。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算收支比2017年增156.79万元，变化情况说明如下：

　　（一）人员工资普调，政策性增资。一般公共服务支出比2017年预算增加107.22万元。

　　（二）社会保障和就业支出比2017年预算增加40.22万元。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出比2017年预算增加5.77万元。

　　（四）住房保障支出比2017年预算增加3.58万元。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）无资金安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费14.04万元，其中：机关办公经费7.8万元，安排职工教育培训支出1.38万元，工会费安排2.86万元，公务用车运行经费2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　中共云县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算合计13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8万元），公务接待费支出5万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数无增减，减少的主要原因：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数无增减，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数无增减，主要原因是：无。

　　中共云县委宣传部

　　2018年2月7日

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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