和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《云县机构编制委员会关于云县监察委员会机构编制事项的批复》（云县编复〔2017〕35号）明确，中共云县纪律检查委员会、云县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行“一套工作机构、两个机关名称”。

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会主要职责为：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

中共云县纪委云县监察委机关内设14个机构（副科级），即：办公室（履行政策法规研究室职责）、组织部、宣传部、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业之风办公室）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉和复查室牌子）、干部监督室、信访室（新设检举举报平台中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。另：设立中共云县委巡察工作领导小组办公室，为县委巡察工作领导小组下设的日常办事机构，作为县委工作部门，规格为正科级，设在县纪委。

（三）重点工作概述

2018年，全县各级纪检监察机关要以宣传贯彻落实党的精神为统领，严格按照中央纪委、省纪委、市纪委和县委、县政府工作总体安排部署，明确工作任务，制定工作目标，着力抓好以下几个方面工作：

1.全面学习宣传贯彻党的精神，坚决维护党中央权威和集中统一领导和以习近平同志为核心的党中央权威

组织全县党员干部认真学习关于严明党的政治纪律和政治规矩的一系列主要论述，认真领会对严明党的政治纪律和政治规矩提出的新要求，学懂学透党章、党纪处分条例等党纪条规，自觉规范言行，明确守纪底线。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义基本方略，毫不动摇地推进全面从严治党。加强对党有精神和党章党规执行情况的监督检查，引导全县广大党员干部自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，坚持政治纪律和政治规矩教育与理想信念、宗旨教育相结合，经常性教育和集中性教育相结合，示范教育和警示教育相结合，保证党的基本理论、基本路线、基本方略得到贯彻落实，对贯彻中央决策部署不坚决、自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止等行为坚决予以查处，确保党中央政令畅通。

2.坚决贯彻落实中央八项规定精神，坚持不懈改进作风

严格执行《云县作风建设明察暗访常态化工作办法（试行）》，深入开展“六个严禁”等专项整治工作，发扬钉钉子精神，驰而不息抓好作风建设，密切关注“四风”新动向，采取发廉政提醒短信和成立明察暗访组开展明察暗访等方式，切实加大对中央八项规定精神执行情况的监督检查，狠抓中央八项规定精神的落实。着力解决人民群众反映强烈的问题，决不让“四风”反弹回潮。构建作风建设长效机制，发挥党员领导干部的示范引领作用，激发群众监督正能量，把作风建设不断引向深入。坚持崇德重礼与遵纪守法相结合，加强党风政风建设，加强廉政文化建设，认真组织开展“村（社区）级廉政文化微课堂”活动，以优良党风带动民风社风，倡导时代新风。

3.形成不敢腐的持续威慑，夺取反腐败斗争压倒性胜利

坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，力度不减、节奏不变，减少腐败存量，重点遏制增量，严肃查处对党不忠诚、阳奉阴违的问题，坚持受贿行贿一起查，向全社会释放反腐败力度不减、节奏不变的强烈信号。围绕打赢脱贫攻坚战，加强基层党风廉政建设，着力畅通群众诉求渠道，进一步健全完善扶贫领域不正之风专项治理问题线索集中研判机制，进一步加强扶贫领域信访举报协调办理工作，坚决查处侵害群众利益的腐败问题，让人民群众有更多获得感。围绕县委、县政府中心工作，持续抓好对城乡人居环境提升等重点工作专项纪律检查工作，严肃查处工作中存在的不作为、慢作为、乱作为等突出问题，发现一起，查处一起、曝光一起。强化警示教育，充分发挥典型案例和违纪违法干部忏悔录的反面教材作用，加大惩治力度，巩固不敢腐的成果，完善制度建设，形成不能腐的环境，强化宣传教育，增强不想腐的思想自觉。

4.把握党内监督体制机制建设要求，全面推进监察体制改革

深入贯彻落实全国推开国家监察体制改革试点工作动员部署电视电话会议精神，按照中央、省、市确定的时间表和路线图，统筹谋划，稳步推进监察体制改革，确保在2018年初召开的县人民代表大会上产生我县监察委员会，完成机构设置和人员转隶，推动机构整合、人员融合和工作流程磨合。完善监察委员会运行机制，统一设置内设机构，探索合署办公条件下执纪监督与执纪审查相互制约、执纪与执法相互衔接的实现路径，使全面从严治党与全面深化改革、全面依法治国有机统一，不折不扣地把党中央决策部署落实到位。

5.充分发挥巡察利剑作用,着力营造风清气正的政治生态

认真贯彻落实《云县2016年—2020年巡察工作规划》、《中共云县委巡察工作实施办法（暂行）》，把政治巡察作为第一要务，充分发挥巡察利剑作用，在常规巡察的基础上，重点突出意识形态责任制落实、项目招投标、脱贫攻坚工作和提升人居环境等内容，以发现问题为导向，抓好整改提升为目标，力争在十三届县委任期内实现巡察工作全覆盖，着力营造风清气正的政治生态。2018年计划开展三轮巡察工作，完成对5个乡镇13个县直部门的巡察。

6.强化内部监管，以打铁必须自身硬要求建设干部队伍

结合《关于在全县纪检监察组织和干部队伍中开展“学思践悟”岗位练兵的实施方案》，在全县纪检监察系统开展以学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习贯彻党的精神作为首要政治任务，把党的精神贯彻到全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的全过程、各方面，提高全县纪检监察干部思想政治水准和把握政策能力。加大干部轮岗、交流和培训力度，不断提高纪检干部的执纪水平，增强生机活力。认真贯彻落实《云县纪委监察局内部管理制度》和《云县纪检监察干部监督工作具体实施办法（试行）》，严防“灯下黑”，建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 38人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 937.60万元，其中：一般公共预算937.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 937.60万元，其中:本年收入937.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.60万元（本级财力937.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 937.60万元。本级财力安排支出 937.60万元，其中，基本支出937.60万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2011101行政运行729.31万元。

2080501归口管理的行政单位离退休14.99万元。

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.64万元

2080801死亡抚恤2.81万元。

2101101 行政单位医疗32.88万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元。

2210201住房公积金46.80元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出937.60万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出768.58万元，其中：基本工资170.66万元，  津贴补贴389.98万元，奖金14.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.64万元，职工基本医疗保险缴费32.88万元，其他社会保障缴费4.40万元，住房公积金46.80万元。

302商品和服务支出151.22万元，其中：办公费94万元，培训费2.56万元，工会费5.94万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用（公务交通补贴）42.72万元。

303对个人和家庭补助17.80万元，其中：退休费14.99万元，生活补助2.81万元。                 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入937.60万元，部门预算总支出937.60万元，一般公共预算支出937.60万元，较2017年792.79万元增加144.81万元，增幅18.27%，增加的主要原因是规范改革性补贴和政府绩效奖励补贴。一般公共预算支出中基本支出937.60万元，项目支出0万元，其中：

工资福利支出768.58万元，较2017年484.72万元增加283.86万元，增幅58.56%，增加的主要原因是：规范改革性补贴和政府绩效奖励补贴。

商品和服务支出151.22万元，较2017年110.58万元增加40.64万元，增幅36.75%，增加的主要原因是：2018年公务交通补贴预算下在302商品和服务支出的其他交通费用中，但2017年下在301工资福利支出中。

对个人和家庭补助17.80万元，较2017年97.18万元减少79.38万元，减幅81.68%，减少的主要原因是：退休人员工资由社会保险局发放，单位只列支原渠道发放部分。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年初预算县级没有安排项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费151.22万元，比2017年110.58万元增加40.64万元，增幅36.75%，增加的主要原因是：2018年公务交通补贴预算下在302商品和服务支出的其他交通费用中，但2017年下在301工资福利支出中。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县纪委监察委2018年财政拨款“三公”经费预算合计44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出20万元），公务接待费支出24万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因：规范公务接待，厉行节约。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，确保“三公”经费只减不增。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少1万元，主要原因是：规范公务接待，厉行节约。   

附件：1.部门财政拨款收支预算总表

      2.部门一般公共预算支出表

      3.部门基本支出预算表

      4.部门政府性基金预算支出表

      5.部门财务收支预算总表

      6.部门收入总表

      7.部门支出总表

      8.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10.项目支出绩效目标表（省本级）

      11.省对下转移支付绩效目标表

      12.部门政府采购预算表

20180209030755674.xlsx

                                 云县纪委监察委

                                 2018年2月9日