政协云县委员会2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　政协云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，政协云县委员会内设1室5委，即：办公室、提案委、经济和人口资源委、文史教科文卫体委、民族宗教和三胞外事委、社会和法制委员会。

　　（三）重点工作概述

　　1.理论学习：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神。

　　2.专题视察：（1）对云县宗教界学习党的十九大情况进行专题视察；（2）全县社会治安综合治理工作情况进行专题视察；（3）对提案办理工作进行专题视察。

　　3.专题调研：（1）对全县民营医院发展情况进行专题调研；（2）对乡镇政协小组履职情况进行专题调研；（3）组织政协专委专题考察调研。

　　4.专题协商：（1）对县政府工作报告（征求意见稿）进行协商；（2）围绕“坚持把推进城市建设作为加快转变经济发展方式的强大动力”组织开展界别联组协商；（3）围绕“实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展”组织开展界别联组协商；（4）对全县上半年经济运行情况开展专题议政性协商；（5）第一季度专题协商：云县农业产业发展规划实施情况；（6）第二季度专题协商：云县人民政府职能部门服务民营企业工作情况；（7）第三季度专题协商：云县提升城乡人居环境推动市政建设工作情况；（8）第四季度专题协商：云县村组道路基础设施建设与管护情况。

　　5.民主评议：对云县文体广电旅游局工作进行民主评议。

　　6.提案办理工作：（1）提案办理；（2）对重点提案进行面商；（3）重点提案的督办；（4）召开提案办理情况反馈会议。

　　二、预算单位基本情况

　　政协云县委员会编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 625.14万元，其中：一般公共预算625.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 625.14万元，其中:本年收入625.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款625.14万元（本级财力625.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 625.14万元。本级财力安排支出 625.14万元，其中，基本支出625.14万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出446.27万元；社会保障和就业支出126.45万元；医疗卫生与计划生育支出22.15万元；住房保障支出30.27万元，共计625.14万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出625.14万元，项目支出0万元）。基本支出中用于工资福利支出500.32万元；商品和服务支出70.06万元；对个人和家庭补助54.76万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年工资福利支出是500.32万元，比2017年增加164.85万元，是因为规范津贴补贴、工资调整。

　　（二）2018年商品和服务支出是70.06万元，比2017年增加28.85万元，是因为2017年车改补助列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出。

　　（三）2018年对个人和家庭的补助是54.76万元，比2017年减少119.51万元，是因为退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）无。

　　（二）无。

　　（三）无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费40.30万元，其中：办公经费28.70万元，培训费1.76万元，工会经费3.84万元，公务用车运行经费6万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政协云县委员会2018年财政拨款“三公”经费预算合计22     万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 12万元），公务接待费支出 10万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0.99万元，减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0 万元，主要原因是：无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.99万元，主要原因是：公务用车维护费减少。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　20180211045908657.xlsx

　　政协云县委员会

　　2018年2月9日