关于卫生计生部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生计生局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》负责计划生育统计、信息分析工作。

2、妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

3、疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

4、乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）机构设置情况

1、总体情况:编制2018年部门预算时，云县卫生和计划生育局共计15个部门，即：局机关、云县疾病预防控制中心、云县妇幼保健计划生育服务中心及12个乡镇卫生院。2017年末人员编制为537人，其中：公务员29人、公勤人员3人、事业人员508人。实有610人，其中：在职人员500人，离休0人，退休人员110人。公务用车编制数为3辆，实有3辆。

2、局机关情况：2017年末人员编制为32人，其中：公务员29人、公勤人员3人。实有31人，其中：在职人员31人，离休0人，退休人员17人。公务用车编制数为3辆，实有3辆。

（三）重点工作概述

督促指导各医疗卫生机构开展好基本公共卫生和重大公共卫生服务各项工作，巩固公立医院改革成效，落实好计划生育奖励优惠政策，开展好县委县政府各项中心工作。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况：我部门编制2018年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位14个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制537人，其中：行政编制 29人，事业编制508人。在职实有500人，其中： 财政全供养 500人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 110人，其中： 离休 0人，退休110人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

2、局机关情况：2017年末人员编制为32人，其中：公务员29人、公勤人员3人。实有31人，其中：在职人员31人，离休0人，退休人员17人。公务用车编制数为3辆，实有3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1、2018年部门财务总收入6897.81万元，其中：一般公共预算6897.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2、2018年局机关财务总收入762.68万元，其中：一般公共预算762.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

1、2018年部门财政拨款收入 6897.81万元，其中:本年收入6897.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6897.81万元（本级财力6897.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2、2018年局机关财政拨款收入762.68万元，其中:本年收入762.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.68万元（本级财力762.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 6897.81万元。本级财力安排支出 6897.81万元，其中，基本支出6897.81万元，项目支出0万元。

2018年局机关预算总支出762.68万元。本级财力安排支出 762.68万元，其中，基本支出762.68万元，项目支出0万元。

（一）部门本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出1006.77万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出5449.78万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴等支出；

3、住房保障支出441.26万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）局机关本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出103.64万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出630.39万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴等支出；

3、住房保障支出28.65万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（三）部门本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出6328.78万元

（1）工资福利支出6328.78万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出108.66万元，主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助支出460.37万元，主要用于退休干部工资性、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

2、项目支出0万元

（三）局机关本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出762.68万元

（1）工资福利支出473.71万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出48.03万元，主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助支出240.94万元，主要用于退休干部工资性、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

2、项目支出0万元

五、省对下转项转移支付情况（此项我部门不涉及）

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：0个0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年部门基本支出预算收入6897.81万元，预算支出6897.81万元，与2017年4928.15万元对比增加1969.66万元，原因是基层医疗卫生机构通过招考和人才引进增加人员，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

（二）2018年局机关基本支出预算收入762.68万元，预算支出762.68万元，与2017年836.79万元对比减少74.11万元，原因是机构整合，原新农合办公室编制及人员划转县人社局，所以预算收入较上年减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算收入0万元，支出0万元，与2017年108.79万元对比减少108.79万元，原因是今年暂不安排任何项目预算收入和支出，所以预算收入较上年减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（我部门不涉及）

（二）机关运行经费安排（我部门没有需特别说明内容）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

卫计部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元（其中，公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出9万元），公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加9万元，增加的主要原因：保留的三张公务用车使用年限均较长，维修维护费用逐年增大；2016年全省和全市医疗机构一体化现场会在我县召开，省市为我县拨付的会议费有部分结余，2017年没有预算公务接待费，所以2018年公务接待费预算增大。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：两年均没有因公出国（境）经费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加3万元，主要原因是：保留的三张公务用车使用年限均较长，维修维护费用逐年增大。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加6万元，主要原因是：2016年全省和全市医疗机构一体化现场会在我县召开，省市为我县拨付的会议费有部分结余，2017年没有预算公务接待费，所以2018年公务接待费预算增大。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（县本级）

11、县对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表

云县卫生和计划生育局

2018年2月6日