目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、拟定全县教育改革与发展战略，研究制定全县教育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见，拟定全县教育体制改革的政策，指导、协调、实施工作。

2、负责贯彻执行国家教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

3、负责规划、指导各级各类学校（园）德育工作，推进学校精神文明建设；督促检查各级各类学校（园）安全工作；掌握分析教职工和学生思想动态，及时处理突发事件和重大问题。

4、负责统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批；指导社会力量办学以及教育对外交流工作。

5、负责管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”，推进和巩固“两基”工作及职能范围内学校办学水平的督导评估；指导各级各类学校（园）教育技术的应用和推广。

6、负责统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援建、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责学生资助工作。

7、负责主管全县教师管理工作；组织实施教师资格制度；研究提出学校编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校（园）内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；组织实施教师培训工作；按干管权限负责学校（园）长的考核、选任工作。

8、负责制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

9、负责督促和指导教育系统行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规；编制全县语言文字工作中长期规划，组织实施国家汉语言文学标准并监督检查；指导推广普通话和普通话水平测评工作。

11、负责教育信息的统计、分析和发布。

12、承办县委、县政府及市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

教育系统机构设置分为：1.教育局机关。共有6个行政股室分别是办公室、计划财务股、招生考试办公室、督导室、人事股、教育股；事业股室5个，分别是教研室、电教师、校外活动中心、资助中心、校舍安全办。2.县直校园8所。3.乡镇教育办公室12个。4.乡镇中学15所（其中包括4所九年一贯制学校）、小学172所，教学点9个。

县直校园及各乡镇教育办公室由县教育局直管，各乡镇教育办公室统筹管理本乡镇各小学及乡镇中学。

（三）主要工作

2018年，云县教育工作目标是：全面贯彻落实党的十九大精神，围绕“建设教育强县、办人民满意教育”目标，深化改革创新，狠抓队伍管理，强化安全防范，努力提高教育质量，开创教育工作新局面。

< 一>抓改革，不断增强教育发展活力。坚持把改革作为教育发展的强大动力，打破制约云县教育发展的瓶颈，释放体制机制活力，推动教育优先发展。一是深入推进办学体制改革。坚持开门办教育、开放办教育、多元化办教育，积极调动社会各方面的力量和资源兴办教育。二是进一步改革教育评价机制。建立完善多方参与的教风、学风、校风等评价机制，用科学的评价引领学校的发展。三是进一步深化课堂教学改革。以招生考试改革为契机，积极调整教学思路，深入推进课堂教学改革，倡导自主、合作、探究式教学模式，促进学生全面发展。四是持续推进学区制改革。利用各种媒体资源，总结推进学区管理制工作取得的突出成效和先进做法，及时培树、推广典型学区，为学区管理制改革营造良好环境，提高教师及家长对学区管理制模式的认同感；注重学区管理制改革的顶层设计，结合上级有关文件要求，尽快出台相关配套政策，确保学区管理制改革的顺利推进。

< 二>促公平，提高人民群众教育满意度。教育公平是社会公平的基础，促进教育公平，就要努力让每个孩子都能接受公平的有质量的教育，都有人生出彩的机会。一是着力提升学前教育发展水平。实施好《云县第二期学前教育三年行动计划》。二是全面巩固义务教育基本均衡县创建成果。进一步提高政府对义务教育的保障能力，缩小县域义务教育城乡和校际差距，扩大优质教育资源，推动县域义务教育优质均衡发展，为实现教育现代化、全面建成小康社会打下坚实基础。三是持续推进学校基础设施建设。按照“20条底线”要求，加快标准化学校建设。整合“全面改薄”等项目，积极争取上级支持，全面启动城区第二完全中学项目建设。四是全力保障特殊群体受教育的权益。切实做好进城务工人员随迁子女就读工作，进一步提高特殊教育入学率，做“三残”儿童随班就读有关工作，切实保障特殊人群享受教育的权利。

< 三>树品牌，全面提升教育教学质量。着力培育一批名师、名校、名校长，进一步扩大优质教育资源面，带动全县教育质量整体提升和均衡协调发展。一是打造名校。进一步解放思想，简政放权，推动高中学校内涵发展，以高中教育质量的提升带动基础教育质量全面提升。二是培育名师。加强师德师风建设。完善考核、监督与奖惩相结合的师德建设长效机制。积极引进优秀教师。积极实施特岗教师招聘计划，加快引进一批学科把关教师、学科带头人和紧缺学科教师。加强教师培养和培训。抓好各项培训计划的落实，加快名师工作室建设，培养一批骨干教师。

< 四>强保障，大力推进教育优先发展。一是积极争取教育优先发展政策。积极与相关部门协调，主动做好汇报，争取教育重点工程、重大项目、重要任务得到更多政策支持和资金保障，真正实现教育优先发展。二是着力保障教育投入依法增长。全面推行教育经费科学化精细化管理，贯彻落实学校财务会计和国有资产管理制度，强化教育经费监管和内部审计，确保资金使用安全规范。三是进一步强化教育督导。深入推进督学责任区建设和随访督导工作，健全教育质量监测制度，对各类教育实施全程监测评估，保入学、控辍学、促均衡、提质量。四是切实保障校园安全稳定。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“平安校园”建设为载体，认真落实校园安全责任体系，增强安全教育实效性，加强校园安保“三防”建设。健全各类安全预警制度和应急预案，努力创建安全稳定和谐的校园环境。

< 五>抓精准，持续深入推进教育扶贫工作。教育扶贫是十大扶贫工程之一，是“拔穷根”“保公平”的根本之策。要进一步增强政治意识、看齐意识和大局意识，坚定不移地向党中央的决策部署看齐，认真落实国家教育扶贫资助政策，积极做到“对像清”“措施实”“保障强”，完成教育扶贫不漏一人、措施不漏一项，资金不错发一条，不让一名学生因家庭困难而失学。

二、部门基本情况

我部门编制2018年部门预算时，教育部门共21个二级预算单位，即：云县教育局机关、云县县城中心幼儿园、云县草皮街幼儿园、云县爱华完全小学、云县民族中学、云县涌宝中学、云县高级职业中学、云县教师进修学校、云县特殊教育学校、云县爱华镇人民政府教育办公室、云县漫湾镇人民政府教育办公室、云县大朝山西镇人民政府教育办公室、云县茂兰镇人民政府教育办公室、云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室、云县晓街乡人民政府教育办公室、云县茶房乡人民政府教育办公室、云县大寨镇人民政府教育办公室、云县涌宝镇人民政府教育办公室、云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室、云县后箐彝族乡人民政府教育办公室、云县幸福镇人民政府教育办公室。21个二级核算单位全部是财政全供给单位。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制为3893人，其中：行政编制12人、事业编制3881人。在职实有3738人，其中：财政全供养3738人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人

离退休人员1055人，其中：离休2 人，退休1053 人

车辆编1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 58659.43万元，其中：一般公共预算58659.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年教育部门财政拨款收入 58659.43万元，其中:本年收入58659.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58659.43万元（本级财力58659.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年教育部门预算总支出 58659.43万元。本级财力安排支出 58659.43万元，其中，基本支出58659.43万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年教育部门支出合计：58659.43万元。

1.教育支出43405.91万元。主要用于教育管理事务中的行政运行484.99万元；普通教育41856.52万元（其中学前教育1367.62万元；小学教育30030.02；初中教育9762.07万元；高中教育696.81万元）；职业教育590.76万元；特殊教育221.23万元；进修及培训252.42万元。2.社会保障和就业支出8790.68万元。主要用于行政事业单位离退休8657.45万元；抚恤金133.23万元。3.医疗卫生与计划生育支出2718.63万元。主要用于行政事业单位医疗。4.住房保障支出3744.21万元。主要用于住房公积金。

{C}（二）{C}本级财力支出按经济科目分类情况

2018年教育部门预算支出58659.43万元，按经济科目划分主要用于：

< 一>工资福利支出55297.42万元。

主要用于基本工资14444.89万元；津贴补18829.24万元；绩效工资8679.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费6244.67万元；职工基本医疗保险缴费2615.1万元；其他社会保障缴费734.05万元；住房公积金3744.21万元；奖金5.59万元。

< 二>商品和服务支出750万元。

主要用于办公费102.44万元； 培训费216.67万元；工会经费413.83万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用15.06万元。

< 三>对个人和家庭的补助2612.01万元。

主要用于离休费21.74万元；退休费2383.31万元；抚恤金19.32万元；生活补助126.24万元；其他对个人和家庭的补助61.4万元。

< 四>教育部门21个核算单位支出情况如下：

教育局机关预算安排支出688.54万元：1.工资福利支出599.12； 2.商品和服务支出35.88；3.对个人和家庭的补助53.54万元。

云县涌宝中学预算安排支出2144.06万元:1.工资福利支出2081.49万元； 2.商品和服务支出25.47万元；3.对个人和家庭的补助37.1万元。

云县职成教中心预算安排支出848.27万元:1.工资福利支出768.88万元； 2.商品和服务支出10.9万元；3.对个人和家庭的补助68.49万元。

云县教师进修学校预算安排支出358.81万元:1.工资福利支出321.02万元； 2.商品和服务支出10.77万元；3.对个人和家庭的补助27.02万元。

云县民族中学预算安排支出1937.13万元:1.工资福利支出1877.49万元； 2.商品和服务支出28.56万元3.对个人和家庭的补助31.08万元。

云县爱华完小预算安排支出2746.09万元:1.工资福利支出2520.31万元； 2.商品和服务支出37.83万元3.对个人和家庭的补助187.96万元。

云县县城中心幼儿园预算安排支出1240.56万元:1.工资福利支出1120.23万元； 2.商品和服务支出15.33万元;3.对个人和家庭的补助105万元。

云县草皮街幼儿园预算安排支出694.55万元:1、工资福利支出665.26万元； 2、商品和服务支出8.86万元3、对个人和家庭的补助20.43万元。

云县特殊教育学校预算安排支出289.61万元:1.工资福利支出286.07万元； 2.商品和服务支出3.54万元。

云县爱华镇教育办公室预算安排支出6776.47万元：1.工资福利支出6276.63万元； 2.商品和服务支出81.03万元；3.对个人和家庭的补助418.81万元。

云县茂兰镇教育办公室预算安排支出5066.71万元：1.工资福利支出4785.95万元； 2.商品和服务支出61.61万元3.对个人和家庭的补助 219.15万元。

云县忙怀乡教育办公室预算安排支出2596.52万元：1.工资福利支出2473.24万元； 2.商品和服务支出31.39万元；3.对个人和家庭的补助 91.89万元。

云县漫湾镇教育办公室预算安排支出2808.81万元：1.工资福利支出2689.49万元； 2.商品和服务支出33.93万元3.对个人和家庭的补助85.39万元。

云县后箐乡教育办公室预算安排支出2497.86万元：1.工资福利支出2359.71万元； 2.商品和服务支出29.01万元3.对个人和家庭的补助109.14万元。

云县栗树乡教育办公室预算安排支出2236.37万元：

1.工资福利支出2104.79万元； 2.商品和服务支出26.57万元；3.对个人和家庭的补助 105.01万元。

云县涌宝镇教育办公室预算安排支出3925万元:1.工资福利支出3678.24万元； 2.商品和服务支出47.23万元；3.对个人和家庭的补助 199.53万元。

云县大朝山西镇教育办公室预算安排支出2080.11万元：1.工资福利支出1965.55万元； 2.商品和服务支出25.19万元；3.对个人和家庭的补助89.37万元。

云县大寨镇教育办公室预算安排支出4455.52万元：1.工资福利支出4198.14万元； 2.商品和服务支出53.36万元；3.对个人和家庭的补助204.03万元。

云县茶房乡教育办公室预算安排支出4414.02万元：1.工资福利支出4175.36万元； 2.商品和服务支出52.81万元；3.对个人和家庭的补助185.85万元。

云县晓街乡中心校预算安排支出5146.1万元:1.工资福利支出4866.13万元； 2.商品和服务支出61.48万元；3.对个人和家庭的补助218.49万元。

云县幸福镇教育办公室预算安排支出5708.32万元：1.工资福利支出5484.33万元； 2.商品和服务支出69.28万元；3.对个人和家庭的补助154.71万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、{C}预算收支增减变化情况说明

教育部门基本支出无变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

教育部门项目支出预算无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

我部门不涉及专业名词。

（二）机关运行经费安排

我部门没有需要特别说明内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

教育部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计46.15 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出4 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出4万元），公务接待费支出 42.15 万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。与上年持平。

（一）因公出国（境）费

教育系统没有因公出国出境公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0 万元，教育局车辆运行维护费2018年预算4万元与2017年持平，教育部门各乡镇校点多，下乡人员及次数比校大，车辆使用频率高，再加上车辆购买年限较长，以至于维修维护费及燃油费较大，4万元只能基本保证车辆运行经费。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0 万元，2018年预算公务接待费支出42.15，与上年持平。主要是因为教育局接待本着勤俭节约原则，严格控制开支，杜绝奢侈浪费，2017年已将接待费降到最低。因此2018年公务接待费只能与上年持平。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（县本级）

11、县对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表