监督索引号53092203200501000

临沧市云县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。云县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县共发生生产安全事故10起、死亡15人，同比减少2起、死亡人数持平，分别下降17%、0%，其中：发生道路运输事故7起、死亡7人，同比减少2起、3人，分别下降22%、30%；发生建筑施工事故2起、死亡2人，同比事故起数持平、死亡人数减少1人、分别下降0%、33.3%；发生过失致人死亡事故1起、死亡6人，应急部门监管行业领域未发生生产安全事故和重大涉险事故。全县安全生产形势总体稳定向好。

1.召开安全生产工作12次；召开县安委会全体（扩大）会议4次。对G214线、S330、S235线云县段排查出的12个重点隐患、1045个开口隐患进行专项整治。

2.开展重大安全风险大排查大整治。共排查出问题隐患198个，给予行政处罚8次，责令停产整顿3户，联合惩戒3次，罚款36000元。

3.持续深入开展安全生产大检查。共排查隐患452项，已整改404项，占比为89.4%，其余48项正在抓紧整改。给予行政处罚86次，责令停产整顿1家，约谈警示7家，罚款207000元。成立了10个督导小组，于9月27日至10月14日分别深入12乡（镇）和县政府领导挂钩的54户企业和重点项目进行督导检查，检查出问题隐患36个，所发现问题已全面完成整改。9月21日，深入漫湾镇酒房村，开展安全生产和洪涝、地质灾害大检查工作，强调要切实把群众生命安全放在第一位，强化危险区域管控，提前果断组织受威胁群众转移，切实保障人民群众生命安全，进一步落实包保责任人，确保孤寡老人、留守儿童等特殊群体得到安全避险转移，坚决守住“无人员伤亡”的底线。

4.抓细抓实应急管理部门监管执法工作。一是扛实行业监管责任。与监管的12家非煤矿山企业、54家危化品生产经营企业、37家重点工贸企业签订安全生产责任书份。二是抓好监督检查。开展危化品生产经营企业安全生产监督检查75户次，下达检查记录75份，下达责令限期整改指令书1份；开展烟花爆竹批发企业和烟花爆竹零售经营户安全检查141次。开展工贸行业三级巡查四级预警和“百日清零”专项工作；开展非煤矿山、尾矿库安全生产检查8次，下达现场检查记录8份。经企业申请，淘汰关闭矿山1座。及时开展非煤矿山企业安全检查、打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动；同步展开矿区垃圾专项整治，完成安全风险抵押金清退工作。三是抓实日攻坚。制定工贸行业、非煤矿山行业、危险化学品行业安全生产“百日攻坚”行动实施方案，明确了总体目标、时间步骤和重点攻坚任务，认真落实企业安全生产主体责任、重大安全风险防范和重大事故隐患消除，全面提升企业安全风险分级管控和隐患排查治理能力。四是强化行政执法依法组织开展事故调查，对“12·26”“1·13”“3·09”“5.09”等4起生产安全事故开展调查，并结案公告。加大对安全生产违法违规行为行政处罚力度，根据省安委办督导检查移交的案件线索，迅速对云县大力发电站、云县民能金属有限公司盘河水电站、云县振东硅业有限公司等违法行为进行了立案查处，行政罚款72000.00元。强化执法统计数据上报负责人审核制度，定期开展执法情况分析，及时发现、解决执法检查和执法统计工作中存在的问题。

5.2022年，全县共发放救灾资金3800000.00元，救助1636人，解决临时用水困难13300人次、牲畜7600头次。完成农房地震巨灾综合保险赔付433户，赔付金额580200.00元，其中生活救助24100.00元，自然灾害赔付556100.00元。

6.严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制各项工作规定要求，狠抓“预报研判、预警发布、应急响应、转移避险”防汛救灾四个关键环节工作的落实。全县共启动防汛抗旱应急响应5次（其中：Ⅳ级响应2次，Ⅲ级响应3次），各乡（镇）、各部门及时采取措施防范应对。县防汛办及时将预警信息通过OA系统、微信群、电话等发布至乡（镇）、村及各部门，确保预警信息直达农户、直达到人，抓实“叫应”工作机制，针对预警信息及时进行汛期调度，共组织全县视频调度会6次、发出预警提示通知20期、临灾“叫应”防汛责任人1121次，值班值守抽查865次，提前做好各项防范应对工作。

7.扎实开展汛期隐患大排查大整治。县防办汛前派出8个工作组开展重要防汛设施安全检查，汛期派出6个工作组开展避险转移工作及主汛期防汛安全检查；派出6个督查组开展暑期校园安全专项行动工作督查；县防办分别与市防办、市安委办、县委办、县政府办同步组织开展6批次全县防汛安全工作督导检查。

8.抓实抓细自然灾害综合应急演练。进一步完善应急指挥、预警、响应、保障、善后各项工作机制，提高预案科学性、针对性、实用性。县、乡（镇）、村（社区）、自然村四级设立基层应急救援队伍2442支13515人；全县应设置应急避难场所2443个，已设立2515个。6月1日在县城云海阳光广场组织开展全县防汛抗灾综合应急演练；6月2日在漫湾镇昔宜村码头组织开展临沧市2022年突发自然灾害综合应急演练。突出“转移谁、谁组织、何时转、转到哪、如何管理”五个关键环节工作，组织开展群众应急转移避险演练，全县共完成群众应急转移避险演练2445场次，参演人数74680人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合应急股（应急指挥中心）、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股（行政审批股）、安全生产执法大队（政策法规股）。所属单位2个，分别是：

1.云县应急管理信息中心；

2.云县应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县应急管理局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县应急管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市云县应急管理局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县应急管理局2022年度收入合计11078966.95元。其中：财政拨款收入11078966.95元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年财政拨款收入合计9450116.48元相比，收入合计增加1628850.47元，增长17.24%。其中：财政拨款收入增加1628850.47元，增长17.24%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入增加的主要原因：一是在职人员增加，人员经费、公用经费增加，二是新增云县太阳能路灯安装建设项目600000.00元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县应急管理局2022年度支出合计11428966.95元。其中：基本支出6491507.85元，占总支出的56.80%；项目支出4937459.10元，占总支出的43.20%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出合计14557196.48元相比，支出合计减少3128229.53元，下降21.49%。其中：基本支出增加271202.68元，增长4.36%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加213047.86元、公用经费增加58154.82元；项目支出减少3399432.21元，下降40.78%，主要原因是专项转移支付资金减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6491507.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6047412.31元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444095.54元，占基本支出的6.84％。年度人均工资福利支出151185.31元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4937459.10元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助支出600000.00元，用于改善农村人居环境，确保村民出行安全，降低区域内违法犯罪率。完成云县爱华镇、漫湾镇、大朝山西镇、忙怀乡4个乡镇5村委会20个村民小组1250盏太阳能路灯安装建设。

2.一般行政管理事务本年度支出299818.00元，主要用于非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等企业的监管，让广大生产经营企业和人民群众安全生产意识有了根本性转变，为全县经济繁荣和社会和谐稳定营造了良好的平安环境。共排查隐患452项，给予行政处罚86次，责令停产整顿1家，约谈警示7家，罚款207000.00元。开展危化品生产经营企业安全生产监督检查75户次，下达检查记录75份，下达责令限期整改指令书1份；开展烟花爆竹批发企业和烟花爆竹零售经营户安全检查141次。开展工贸行业三级巡查四级预警和“百日清零”专项工作；开展非煤矿山、尾矿库安全生产检查8次，下达现场检查记录8份。经企业申请，淘汰关闭矿山1座。

3.农房地震巨灾综合保险项目支出170855.00元，实施农房地震巨灾综合保险，充分发挥保险市场机制在防灾防损，风险管理，经济补偿等方面的积极作用，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大农户真正得到实惠，有效巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会成果，有效防止群众因灾返贫致贫。完成34171户农房地震巨灾综合保险补助（每户补助5.00元）。

4.综合行政执法队伍建设专项经费项目支出116786.10元，用于行政执法制式服装和标志配发。临沧市云县应急管理部门综合行政执法制式服装和标志的采购由省应急厅统一组织实施，采用“公开招标、统招分签”模式进行。采购资金纳入2022年临沧市云县应急管理局年初预算，采购严格按照云南省政府采购申报流程，完成采购实施计划编报和招标代理机构委托工作，招标代理机构统一选取国鼎和诚项目管理集团有限公司。通过招标，中标单位为商丘赛璐雅服饰有限公司。2022年12月完成36套综合行政执法制式服装采购工作。

5.安全生产转移支付专项资金150000.00元，主要用于对安全生产隐患排查治理、信息化建设、应急能力建设、应急救援队伍建设、应急物资储备库运行维护及物资更新等项目补助，通过项目实施，促进企业完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产标准化建设，深化危险化学品和非煤矿山等专项整治。对G214线、S330、S235线云县段排查出的12个重点隐患、1045个开口隐患进行专项整治。共排查出问题隐患198个，给予行政处罚8次，责令停产整顿3户，联合惩戒3次，罚款36000元。县、乡（镇）、村（社区）、自然村四级设立基层应急救援队伍2442支13515人；全县已设置应急避难场所2515个。6月1日在县城云海阳光广场组织开展全县防汛抗灾综合应急演练；6月2日在漫湾镇昔宜村码头组织开展临沧市2022年突发自然灾害综合应急演练。

6.全国自然灾害综合风险普查项目支出150000.00元，开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、发布和规模，准确界定普查对象的普查方式及上报单位；开展全面调查工作，汇总形成调查数据；开展宣传培训工作；开展调查数据核对、汇交等重点工作；配合省级开展单灾种、单要素和综合风险评估与区划工作。

7.中央、省级冬春救助专项资金支出2800000.00元，按照自然灾害救助条例《财政部应急管理部关于印发中央自然灾害救灾资金管理暂行办法的通知》等规定，做好灾区群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央自然灾害救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

8.中央洪涝灾害救灾补助资金300000.00元，根据各地洪涝灾害受灾情况和现行中央自然灾害救灾资金管理办法、云南省实施办法有关规定，及时下拨中央自然灾害（洪涝）应急救灾资金，支持重点受灾地区用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置，支持重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

9.中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金350000.00元，根据各地干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。解决临时用水困难13300人次、牲畜7600头次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出11428966.95元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出14557196.48元相比减少3128229.53元，下降21.49%，主要原因是专项转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出335146.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于归口管理单位退休人员经费21120.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出310091.68元，死亡抚恤3935.00元；

2.卫生健康（类）支出360060.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于本单位医疗保险缴费348900.90元，其他行政事业单位医疗支出11160.00元；

3.农林水（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于农村基础设施建设，完成云县爱华镇、漫湾镇、大朝山西镇、忙怀乡4个乡镇5村委会20个村民小组1250盏太阳能路灯安装建设；

4.住房保障（类）支出496000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于本单位住房公积金缴存496000.00元；

5.灾害防治及应急管理（类）支出9637759.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于行政运行4873500.27元，拨付在职人员工资津贴补贴、办公费、差旅费、水电费、办公网络维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、文印费等支出；一般行政管理事务299818.00元，用于非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等企业的监管；灾害风险防治714441.10元，用于自然灾害信息员补助、行政执法制式服装和标志配发、农房地震巨灾综合保险支出；安全监管150000.00元，主要用于安全生产隐患排查治理、信息化建设、应急能力建设、应急救援队伍建设；其他自然灾害防治支出150000.00元，用于自然灾害综合风险普查；自然灾害救灾补助3100000.00元，用于自然灾害救助；其他灾害防治及应急管理支出350000.00元，用于抗旱减灾。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，灾害防治及应急管理（类）支出，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，支出决算为114493.90元，完成年初预算的98.70%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车运行维护费支出决算85993.90元，占总支出决算的75.11%；公务接待费支出决算28500.00元，占总支出决算的24.89%，具体是国内接待费支出决算28500.00元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，支出决算为114493.90元，完成年初预算的98.7%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为85993.90元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为28500.00元，完成年初预算的95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定控制各项费用支出，厉行节约，压缩公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17091.90元，增长17.55%。其中：因本年与上年均未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13591.90元，增长18.77%；公务接待费支出决算增加3500.00元，增长14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展安全生产检查、办案执法工作、安全生产专项整治次数增加，公车使用频率增加，接待次数增加，支出增大，故三公经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展安全生产检查、办案执法工作、安全生产专项整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产交叉检查、应急救援、应急演练、应急培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县应急管理局2022年机关运行经费支出444095.54元，与上年的385940.72元相比增加58154.82元，增长15.07%，主要原因是工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费49900.40元、培训费5605.00元、工会经费54996.24元、公务接待费28500.00元、公务用车运行维护费35993.90元、其他交通费269100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县应急管理局资产总额9460882.16元，其中，流动资产3752151.22元，固定资产203834.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4896.00元，其他资产5500000.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额10398352.49元相比，本年资产总额减少937470.33元，其中固定资产减少13880.54元，无形资产减少2448.00元，流动资产减少921141.79元，减少主要原因是流动资产中货币资金较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额171694.10元，其中：政府采购货物支出171694.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额146766.10元，占政府采购支出总额的85.48%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年云县应急管理局项目绩效自评金额4937459.10元，共9个项目，覆盖率为100%。年初结转和结余350000.00元，本年财政拨款4587459.10元，支出4937459.10元，支出率100%，年末无结转结余资金。

绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

（一）项目绩效目标情况：以推动高质量发展为主题，以防范化解安全风险为主线，以落实主体责任为核心抓手，以改革创新为根本动力，以科技应用为重要支撑，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力化解存量风险、防范增量风险，着力解决重点行业领域瓶颈性、根源性、本质性的安全问题，着力提升安全风险监测预警、监管执法、辅助指挥、应急救援实战、社会动员五种能力，深入推进应急管理体系和能力现代化，加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训，防范一般事故、减少较大事故、遏制重特大事故发生，努力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。

（二）绩效评价开展情况：根据年初预算合理安排项目实施，确保2022年度预算资金项目落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：在预算执行、预算管理、资产管理等方面，各项管理制度齐全，并严格按制度进行管理，执行总体情况优。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200501111