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云县产业园区（田心片区）基础设施建设项目、云县火车站站前广场及综合配套工程（不含市城投代建部分）、云县南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目审计调查报告结果公告 |
| 来源： 作者： 时间：2024-08-02 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，云县审计局于2024年3月8日至2024年5月10日，对大临铁路暨滇西物流产业示范园区开发建设协调指挥部办公室、县铁投公司、云县交通运输局、云县商务局实施的云县产业园区（田心片区）基础设施建设项目（以下简称为产业园区项目）、云县火车站站前广场及综合配套工程（不含市城投代建部分）、云县南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目（以下简称为冷链物流项目）进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下： 一、基本情况 （一）云县火车站站前广场及综合配套项目。 项目总占地面积47 783.47平方米，工程概算总投资为 51 894万元。 （二）云县产业园区项目。 根据立项及初设批复，该项目占地 425.50亩，工程概算总投资为112 300万元，资金来源为申请专债55 000万元，多渠道 筹集57 300万元。 （三）冷链物流建设项目。 根据立项及初设批复，该项目总占地面积150亩，总建筑面积54 500平方米，工程概算总投资为36 000万元。 二、审计发现的主要问题 1.项目资本金未足额到位29021万元。 2.未按规定缴纳印花税18.87万元。 3.专债利息2098.3万元未计入投资成本。 4.建设资金存款利息收入未冲减债务利息支出。 5.多计投资成本6.91万元。 6.专债账套会计核算不规范。 7.未按合同约定确认冷库租金收入和资金占用费。 8.财务收支审计委托给无资质单位实施。 9.预付款比例超过合同金额的30%。 10.跟踪审计单位未按合同履约，无相关成果材料。 11.签订的合同实质内容与招标文件不一致。 12.未按招标文件和合同约定提交履约担保。 13.未制定公司采购管理制度，分散采购事项未提供集体决策记录。 14.产业园区（田心片区）基础设施建设项目多报建安工程进度款2992.52万元。 15.冷链物流项目多报工程进度款31 67.92万元。 三、审计处理情况及建议 针对审计发现问题，县审计局依据国家法律、法规的规定出具了审计报告。针对审计发现问题，提出了审计建议：一是进一步加强专债资金管理，提高资金使用效率。二是进一步加强项目建设管理，加快项目建设进度。三是进一步加强财务管理，规范财务核算。四是进一步加强档案收集整理，规范项目档案资料管理。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题，县审计局督促相关单位正在整改落实中。 |
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