关于云县水务局部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责保障全县水资源的合理利用，指导、建设水利设施、重要江河的治理和开发。负责指导、建设农村水利项目工作，组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调。承办云县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县水务局内设 11个部门，即：办公室、河长办、河堤管理所、农村水利及规划计划股、财务股、防洪办、水政水资源股、水土保持办、质量监督站 、勘测设计队、水利水电工程管理站。

　　（三）重点工作概述

　　一是组织实施在建水利项目投资扫尾工作，重点组织实施撒马坝水库建设、北桥河、大寨河、南汀河幸福段河道治理、晓街河重点山洪沟治理、2016年农村人畜饮水安全项目、小型农田水利重点县等水利建设项目投资扫尾、审计验收等工作。

　　二是组织实施杨家村水库建设、刘家箐水库至幸福连通工程、2017年小型农田水利重点县、 后箐乡、栗树乡、涌宝镇、大朝山西镇集镇供水等水利项目建设年度工作任务。组织实施石头寨水库、佛应山水库、刘家箐水库至爱华勐勐村连通工程、茂兰镇坡耕地治理等水利建设项目勘测设计、上报评审等前期工作。

　　三是组织完成冬春农田水利基本建设、水土保持、防汛抗旱、水资源管理、水政执法等工作；完成县委、县政府和上级部门安排的其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 9人，事业编制45人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 980.21万元，其中：一般公共预算980.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 980.21万元，其中:本年收入980.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980.21万元（本级财力980.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 980.21万元。本级财力安排支出 980.21万元，其中，基本支出980.21万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出（事业单位离退休 、机关事业单位基本养老保险缴费支出 、抚恤）169.71万元，医疗卫生与计划生育支出43.83万元， 其他水利支出（工资福利支出、商品和服务支出）708.38万元，住房保障支出（ 住房公积金）58.29万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出854.29万元，商品和服务支出46.9万元，对个人和家庭的补助79.02万元（其中：基本支出980.21万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：年初没有入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，年初没有与中央配套事项，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，年初没有按既定政策标准测算补助事项，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　 无

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　 无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费—安排商品和服务支出46.9万元，其中：办公费18万元（含公务接待费预算支出3万元），培训费3.37万元，工会经费6.67万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.86万元（公务员交通补贴）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县水务局部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 2 万元），公务接待费支出 3万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，减少的主要原因：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　 因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　 公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　 公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、省对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

　　关于云县水务局部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责保障全县水资源的合理利用，指导、建设水利设施、重要江河的治理和开发。负责指导、建设农村水利项目工作，组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调。承办云县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县水务局内设 11个部门，即：办公室、河长办、河堤管理所、农村水利及规划计划股、财务股、防洪办、水政水资源股、水土保持办、质量监督站 、勘测设计队、水利水电工程管理站。

　　（三）重点工作概述

　　一是组织实施在建水利项目投资扫尾工作，重点组织实施撒马坝水库建设、北桥河、大寨河、南汀河幸福段河道治理、晓街河重点山洪沟治理、2016年农村人畜饮水安全项目、小型农田水利重点县等水利建设项目投资扫尾、审计验收等工作。

　　二是组织实施杨家村水库建设、刘家箐水库至幸福连通工程、2017年小型农田水利重点县、 后箐乡、栗树乡、涌宝镇、大朝山西镇集镇供水等水利项目建设年度工作任务。组织实施石头寨水库、佛应山水库、刘家箐水库至爱华勐勐村连通工程、茂兰镇坡耕地治理等水利建设项目勘测设计、上报评审等前期工作。

　　三是组织完成冬春农田水利基本建设、水土保持、防汛抗旱、水资源管理、水政执法等工作；完成县委、县政府和上级部门安排的其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 9人，事业编制45人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 980.21万元，其中：一般公共预算980.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 980.21万元，其中:本年收入980.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980.21万元（本级财力980.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 980.21万元。本级财力安排支出 980.21万元，其中，基本支出980.21万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出（事业单位离退休 、机关事业单位基本养老保险缴费支出 、抚恤）169.71万元，医疗卫生与计划生育支出43.83万元， 其他水利支出（工资福利支出、商品和服务支出）708.38万元，住房保障支出（ 住房公积金）58.29万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出854.29万元，商品和服务支出46.9万元，对个人和家庭的补助79.02万元（其中：基本支出980.21万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：年初没有入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，年初没有与中央配套事项，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，年初没有按既定政策标准测算补助事项，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　 无

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　 无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费—安排商品和服务支出46.9万元，其中：办公费18万元（含公务接待费预算支出3万元），培训费3.37万元，工会经费6.67万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.86万元（公务员交通补贴）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县水务局部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 2 万元），公务接待费支出 3万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，减少的主要原因：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　 因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　 公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　 公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、省对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

20180208110918358.xlsx