监督索引号53092200643901000

临沧市云县搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合云县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2、负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3、配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

4、根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5、负责协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6、负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7、负责指导各乡（镇）移民工作。

8、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、重点做好移民后期扶持工作。

一是规范管理，加快推进项目建设进度，全面完成2018年以前年度项目建设，并通过验收。完成2019年度项目计划申报及项目前期工作。二是按时足额发放移民后期扶持直补资金。三是进一步加强移民后扶项目管理，实行逐级评估、审查、审批、监管负责制，做到从上到下公开透明，严格按照规定实行阳光操作。

2、切实做好移民信访维稳工作。

严格按照信访工作程序，做好移民来信来访接待处理工作。加强移民涉稳信息收集研判工作，及早发现和妥善处置不稳定因素;继续开展移民涉稳突出问题排查、梳理和稳控化解工作，要充分发挥镇(乡)和村组干部的作用，把矛盾化解在基层、处理在萌芽状态，确保不发生造成重大社会影响和重大经济损失的群体性事件。

3、进一步加强机关行政效能和党风廉政建设。

树立全心全意为人民服务的思想，增强做好移民工作的责任意识。进一步转变机关作风，深入基层，了解民意，摸清民情，为移民群众排忧解难，真正做到为人民服务，用实实在在的行动把移民工程做成“让移民满意，让政府放心”的工程。

4、继续做好中型水库建设工作

2019年全面完成晓街河水库移民搬迁工作，协调设计部门完成征地移民设计变更，编制完成《晓街河水库征地移民安置实施报告》，并报上级核准。努力完成征地移民审计、验收工作。2019年全面启动岔河水库征地移民搬迁工作。

5、继续做好罗闸河二级水电站建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县搬迁安置办公室2019年度收入合计4,637.94万元。其中：财政拨款收入4,637.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入较上年对比减少38万元，减幅0.81%。减少的主要原因是机构改革人员转隶，人员经费支出减少以及项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县搬迁安置办公室2019年度支出合计723.87万元。其中：基本支出111.58万元，占总支出的15.41%；项目支出612.3万元，占总支出的84.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出与上年对比减少829.43万元，减幅54.40%，减少的主要原因是机构改革人员转隶，人员经费支出减少以及项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.58万元。与上年对比减少220.21万元，减幅66.37%。减少的主要原因是机构改革调整，相应的人员经费、公用经费划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612.3万元。与上年对比减少609.22万元，减幅49.87%。减少的主要原因是项目支出费用的减少。具体项目开支情况：2018年大中型水库移民后期扶持资金132万元；2019年中央水库移民扶持基金131.76万元；2016年第二批大中型水库库区基金18万元；2017年中央水库后期扶持基金10.60万元；2017年大中型水库移民后期扶持资金20.4万元；2013年第一批大中型水库库区基金13万元；2014年第一二批省级大中型水库库区基金5万元；2015年第三批大中型水库库区基金5万元；2016年第三批大中型水库库区基金3.8万元；2017年第二批大中型水库库区基金9.33万元；2016年大中型水利水电移民应急维稳工作经费4万元；2017年全省大中型水电移民应急维稳工作经费20万元；2013年第二批省级大中型水库库区基金及2013年中央移民项目扶持资金9.56万元；2014年第三批省级大中型水库库区基金115万元；2015年第一二批大中型水库库区基金42.39万元；2015年第四批大中型水库库区基金10万元；2016年第一批大中型水库库区基金6.3万元；2017年第一批大中型水库库区基金40.66万元；2017年第二批跨省际大中型水库区库基金15.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出371.38万元,占本年支出合计的51.3%。与上年对比减少111.31万元,减幅23.06%，减少的主要原因是机构改革调整，相应的人员经费、公用经费划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出259.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%。大中型水库移民后期扶持专项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费只降不升的规定，除非必要的支出外，对“三公”经费的使用严格把关。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算数为2万元，与2018年持平；公务接待费支出决算数为0.05万元，与2018年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占97.8%；公务接待费支出0.05万元，占2.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我单位检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少32.63万元,减少的主要原因是2019年机构改革调整，本单位由原云县移民局更名为云县搬迁安置办公室，单位性质由原参照公务员法管理的事业单位变更为县人民政府直属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县搬迁安置办公室资产总额10385.96万元，其中，流动资产10333.40万元，固定资产52.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加824.31万元，其中;流动资产增加920.23万元，固定资产减少95.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划转车辆1辆，账面原值23.07万元；报废报损资产28项，账面原值12.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词，故无名词解释。

监督索引号53092200643901111