监督索引号53092200643901000

云县搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 云县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合云县搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2、负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大、中、小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查、落实移民安置实施规划和设计执行情况;负责移民搬迁安置的初验工作。

3、配合各（乡）镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

4、根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5、负责协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6、负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7、负责指导各乡（镇）移民工作。

8、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极组织项目业主做好云县罗闸河一级水电站移民安置扫尾工作。目前移民搬迁安置工作已基本结束，移民安置档案已通过了专项验收，并形成专项验收意见，项目资金审计正在进行，罗闸河一级水电站建设征地移民安置规划报告（修编）已完成。

2.《云县马街河水库工程建设征地移民实物调查细则》得到市搬迁安置办公室批复，2020年7月6日省人民政府下达封库令，现马街河水库实物指标调查工作已全面启动，征地移民安置规划大纲和规划报告已通过市办审查。

3.招标完成了《云县漫湾水电站库区漫湾镇草子地村养殖小区建设项目》、《云县大朝山漫湾水电站移民安置区爱华镇永胜村移民村组人畜饮水改造工程》、《云县大朝山水电站移民安置区晓街乡月牙村红豆箐一、二、三组饮水管网建设安装工程》、《云县罗闸河一二级水电站库区忙怀乡移民村组澳洲坚果种植项目》、《云县罗闸河一级水电站库区忙怀乡新平村龙竹棚组人畜饮水建设项目》、《云县栗树乡忙蚌村、大村、满富山村砂仁种植项目》、《云县漫湾镇漫湾村芹菜塘片高价值水果种植项目》、《云县大朝山西镇龙潭村环村道路建设》共计八个项目，总投资1013.48万元。其中：《云县大朝山漫湾水电站移民安置区爱华镇永胜村移民村组人畜饮水改造工程》、《云县大朝山水电站移民安置区晓街乡月牙村红豆箐一、二、三组饮水管网建设安装工程》已竣工。完成投资347.35万元。

4.完成了2018年度产业扶持项目苗木发放工作(肥料在供），受益3个乡镇，13个村组。

5.大朝山水电站爱华镇德胜村橄榄箐移民安置区橄榄箐大桥应急拆除重建工程已全面启动，旧桥拆除全部完成，新桥正在进行柱墩打桩工作，项目完成进度40%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云县搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县搬迁安置办公室2020年度收入合计2139.33万元。其中：财政拨款收入2139.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2019年收入4637.94万元对比减少2498.61万元，减幅53.87%，减少的主要原因是本年度项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

云县搬迁安置办公室2020年度支出合计1050.50万元。其中：基本支出126.83万元，占总支出的12.07%；项目支出923.67万元，占总支出的87.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2019年支出723.87万元对比增加326.63万元，增幅45.12%，增加的主要原因是本年度项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云县搬迁安置办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.83万元。较2019年支出111.58万元对比增加15.25万元，增幅13.67%，增加的主要原因是日常公用经费的增加及人员正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.90万元，占基本支出的95.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.93万元，占基本支出的4.68%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923.67万元。与2019年支出612.30万元对比增加311.37万元，增幅50.85%，增加的主要原因是本年度项目资金支出增加。具体项目开支情况：2019年中央水库移民扶持直补资金131.03万元；2017年大中型水库移民后期扶持基金0.78万元；大中型水库移民后期扶持基金22.40万元；2020年中央水库移民扶持基金130.20万元；2017年大中型水库移民后期扶持基金5.00万元；2019年中央水库移民扶持基金165.65万元；2017年大中型水库移民后期扶持资金81.95万元；2014年第一二批省级大中型水库库区基金2.00万元；2015年第三批大中型水库库区基金切换下达部分13.00万元；2016年第五批大中型水库库区基金28.08万元；2017年第二批大中型水库库区基金8.47万元；2018年第一批跨省际大中型水库库区基金17.00万元；2018年第一批跨省际大中型水库库区基金2.00万元；2019年第二批省级库区基金“美丽家园.小康库区”移民新村建设33.00万元；应急维稳工作经费支出131.49万元；2016-第一季度大中型水库移民后期扶持资金1.64万元；2018年第三批省级库区基金9.96万元；2014年第三批省级大中型水库库区基金41.13万元；2015年第一二批大中型水库库区基金37.50万元；2016年第一批大中型水库库区基金41.40万元；2017年第二批跨省际大中型水库区库基金20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出348.81万元，占本年支出合计的33.20%。与2019年支出371.88万元对比减少23.07万元，减幅6.20%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出221.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.64%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费只降不升的规定，除非必要的支出外，对“三公”经费的使用严格把关。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数为2.00万元，与2019年持平；公务接待费支出决算数为0.05万元，与2019年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占97.56%；公务接待费支出0.05万元，占2.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次8人（无外事接待人次）。主要用于本单位公务活动发生的公务接待餐费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平，原因是云县搬迁安置办公室单位性质为县人民政府直属事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云县搬迁安置办公室资产总额9838.00万元，其中，流动资产9789.07万元，固定资产48.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少547.96万元，其中固定资产减少3.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县搬迁安置办公室项目绩效自评金额10471.66万元，共3个大类项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费923.66万元，支出923.66万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643901111

云县搬迁安置办公室2020年决算公开表20210930032638643.xls