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临沧市云县茶房乡2020年度部门决算

目录

第一部分临沧市云县茶房乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市云县茶房乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济持续健康发展。2020年，全乡实现经济总收入7.41亿元，农村居民人均可支配收入13192元，增收7.4%。完成县委、县政府下达的招商引资目标任务，烤烟种植完成清棵点塘面积1382亩，完成烟叶收购3600担，完成合同任务3500担的102.86%，收购均价28.89元/公斤，单价超下达目标0.89元，排在全县第1位。茶房和桥街两个农商行分行存款额达5.34亿元、贷款额达2.19亿元。综合经济持续健康发展，全乡经济和社会各项事业预期持续向好。

2.产业转型发展有力推进。围绕打造“绿色食品”“产业兴旺”目标，着力加快推进农业产业培育。2020年，全乡完成小春农作物总收割面积27642亩，小麦收割面积为10405亩，产量2136吨，产值430万元，其中优质小麦种植9643亩，产量1786吨；油菜种植6324亩，产量741吨，产值370万元；种植水稻14100亩；蔬菜无公害栽培2380亩，产量3570吨，产值710万元；茶园总面积29843亩，茶叶鲜叶产量5800吨，实现鲜叶销售收入2350万元。产精制茶叶850吨，平均单价70元/公斤，实现精制茶销售收入4200万元；累计种植管护核桃12万亩，经济收入达8200余万元；累计种植生物药材1.8万亩，实现经济收入达620万元；种植烤烟1382亩，完成收购任务3600担，均价28.89元，实现经济收入518.78万元；2020年春、夏、秋、晚秋蚕养殖共480张，总产量20140公斤，产值70.29万元；临沧安澜农业发展有限公司发展订单式姬松茸，共建设立体大棚43个，2020年实现经济收入达200万元，平均价8元／公斤。

3.疫情防控成效显著。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控重大政治责任，迅速启动应急响应，全民部署、全民动员、全力以赴做好疫情防控各项工作，抓好三级网格化管理，突出堵、查、防、控，扎实开展好常态化疫情防控，排查管控湖北入茶房人员59人，缅甸返回茶房30人、国外返回30人，共设乡、村、组卡点93个，一线投入人员791人次，投入资金13.5万元，构建起了全民“战”疫的防控网格和铜墙铁壁。广大社会各界爱心企业和爱心人士积极为抗疫捐赠物资和资金，疫情防控阻击战取得重大成果，全乡做到零输入、零疑似、零确诊。采取定期研究调度、网格化管理等工作机制，全面深入推进爱国卫生“七个专项行动”，助力疫情防控。做好疫情防控期间复工复产复学工作，进一步加强与用工企业的沟通对接联系，全面了解企业对各类人才的需求，为供需双方牵线搭桥提供保障服务，全乡各类企业复产复工率达100%，最大限度减轻疫情对经济社会发展的影响，努力确保实现全年经济社会发展目标任务。

4.基础设施不断加强。县委、县政府，乡党委、乡政府积极向上争取各行业渠道的项目资金，不断夯实基础设施建设，抓好脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴的有效衔接。一是持续抓提升农村人居环境工作。“厕所革命”有序开展，共启动新建文雅、大路边村村级公厕2座、改造黄沙河、村头村级公厕2座，改造茶房乡林业站、茶房乡运动场乡级公厕2座，修缮桥街旅游公厕1座。完成农村无害化卫生厕所建设682间，实地验收682间。铺设茶房乡大路边垃圾场道路1538.5㎡，新建管理用房及配套设施1间，新建垃圾焚烧炉4个，争取特种专业技术公务用车车编购置环卫专用车1辆，全乡234名准公益事业岗人员按分片包段的要求，全面抓好村庄环境卫生保洁，每月最后一周周五16个村实行爱国卫生大扫除制度。美丽乡村、美丽公路、鲜花盛开的村庄建设协同推进。开展创建省级卫生乡镇、推进爱国卫生“7个专项行动”，茶房集市和桥街集市有专人负责管理，按时进行环境卫生保洁，倡导文明新风尚，建设健康美丽新茶房。于2020年11月30日顺利接受全省农村人居环境整治三年行动考核验收。二是完成茶房乡辖区涉及9个行政村的马街河水库项目前期实物指标调查工作，有序推进村委会、学校、淹没区搬迁安置、公路改线等列入可行性研究阶段论证工作。三是完成2020年第四批中央统筹整合涉农资金—甸头山村安全饮水和文雅村高山安全饮水项目建设。四是完成村头村党建示范点的提升完善工作。五是完成大河边村忙遮组的2018年“一事一议”道路硬化建设项目。启动桥街街子自然村脱贫攻坚巩固提升项目。六是开通文茂村、黄沙河村、响水村共3个行政村的班车运营。七是抓好大理至临沧电气化铁路云县牵引站在茶房乡辖区内用电线路和40座钢塔的征地协调工作，保障了大临铁路的外部供电。八是全面深化“湖（库）河长制”工作。为切实改善全乡河道、水库、渠道生态环境质量，全面推行河长制，制定完善实施方案和规范河道采砂管理为大美茶房建设实现新跨越提供有力保障。九是森林防火工作和春秋两季重大动物防控管控有力。全年共组织民兵参加森林火灾扑灭10余次，投入兵力200余人次。年内无重大森林火灾安全事故发生，应急救援、防灾减灾能力进一步提升，春秋两季无重大动物疫情发生。十是“两违”整治卓有成效。在全县12乡（镇）率先启动，率先推进，率先突破，共发放街场治理通告3000余份。历时2个多月，每天出动挖机2台，装载机1台，拖拉机3辆，清理公路边沟8.5公里，清理垃圾、杂物、弃土和淤泥3260多平方米，拆除违章建筑和乱搭乱建2600多平方米，拆除违章广告牌11块，移除线杆15棵。

5.脱贫攻坚圆满收官。围绕决战、决胜脱贫攻坚，抓好百日总攻、百日提升、百日巩固“三个百日行动”，奋力打好脱贫攻坚收官战。对排查问题整改清零，“一户一策”全面消除“两类人员”风险。聚焦克服疫情，实行疫情防控和脱贫攻坚“两手抓”。积极做好稳岗就业，实现劳动力外出务工9157人，其中省内务工3361人，省外务工5796人。积极做好返乡农民工创业扶持贷款，完成了23户345万元的创业扶持贷款审核、放贷工作。切实抓好扶贫小额信贷工作，2020年以来，共发放和粘贴扶贫小额信贷宣传材料1000余份，累计发放小额信贷资金15户71万元。累计申报认定扶贫专业合作社3个，扶贫车间4个，吸纳建档立卡户就业58人。2020年7月20日至8月10日，6名国家脱贫攻坚普查员分3个组分别对16个行政村666户建档立卡户(不含外来户2户）进行现场普查登记，通过26项指标数据分析，高质量完成了666户2480人的脱贫攻坚大普查工作，普查数据高质量通过国家审核验收。切实抓好2020年扶贫对象动态管理，贫困户家庭成员自然增加25人，自然减少26人，动态调整后，全乡16个行政村建档立卡贫困户666户2479人。

6.社会治安综合治理扎实有力。一是禁毒工作措施有力。成立茶房乡社康社戒办公室，招录专职人员2名。查处零贩案件4起，缴获冰毒片剂共51.1克，抓获犯罪嫌疑人4人，刑事拘留3人，取保候审1人；查处吸毒案件23起，抓获违法行为人23人，行政处罚20人，强制隔离戒毒2人，社区戒毒1人。二是积极开展缉枪治爆工作。共办理非法持有枪支案件2起，收缴自制射钉枪2支，射钉弹699颗。三是狠抓扫黄禁赌工作。共计查处开设赌场案2起，抓获犯罪嫌疑人4人，取保候审4人，扣押违法所得16万元；查获违法人员41人，罚款20500元，追缴7550元。查处赌博案件3起，查获违法人员24人，罚款11000元，收缴赌资18995元，追缴1400元。四是打击整治跨境违法犯罪。查处1起贩卖毒品案件，查获犯罪嫌疑人3人，违法人员5人。五是全力抓好安全生产工作。共计发生道路交通事故27起(其中：一般程序3起，简易程序24起)，共计检查企事业单位69家，在检查中发现安全隐患79条，已经责令其负责人及时整改完成，加强食品安全工作，发生1起1人食用野生菌中毒事故。

7.社会民生持续改善。一是教育事业投入持续加大。持续推进教育振兴，学前教育短板不断补齐，校园配套设施更加完备，幼儿园毛入园率100%，小学入学率100%，初中毛入学率132.39%，中考540分以上2人。2020年小学六年级统测成绩名列临沧市77个乡镇第13名，名列全县12个乡镇第3名。2020年茶房乡荣获县级“办学先进单位”表彰“办学先进集体”4个“优秀班主任”2名，“优秀教师”4名。二是社会保障体系建设不断完善。养老服务工作扎实有效，群众文化丰富多彩，城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保覆盖面逐年扩大，基本医疗服务保障能力进一步提升。截至目前，全乡城乡居民养老保险应参保人数为16220人，实际参保人数为13350人。城乡居民医疗保险应参保人数为34359人，实际参保人数为29654人。三是顺利推进第七次全国人口普查工作。全乡划定103个普查小区，组建20名普查指导员和108名普查员开展普查工作，目前完成9931户的人口普查工作。四是稳岗就业不断加强。做好公益性岗位的开发与管理，新开发公益性岗32人，其中，乡社会保障服务中心1人、村级31人。乡村公共服务岗31人，涉及8个村。管理使用社保协理员，开发两类对象乡村公共服务岗22人，其中建档立卡户6户。开展职业技能培训91人，开展回流帮扶工作，共争取到各类创业扶持贷款127人，共发放创业贷款1480万元（返乡农民工62人，发放贷款505万元）。五是殡葬改革有效推进。成立了深化殡葬改革工作领导小组，制定了专项整治方案，统计在册活人墓2531座，全乡采用植树遮蔽的方式整治大墓、豪华墓7座，发挥领导干部、公职人员家属带头作用，累计拆除活人墓373座，完成乡级公益性骨灰公墓规划选址。六是社会兜底保障深入坠底。截至2020年11月，茶房乡享受农村低保1062户1371人；城市低保259户271人；农村特困63户69人，城市特困24户24人。全乡发放城乡低保523.28万元，特困供养103.88万元，发放临时救助资金21万元，发放护理补贴13.29万元。

8.自身建设全面加强。一是持续传导责任和压力，将全面从严治党落到实处。班子成员带头自觉用纪律规矩来规范和约束自己，以自己的模范行动树立起清正廉洁的形象，班子成员认真贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”，确保责任传导到位，任务落实到人。乡党委与班子成员和各村党组织书记签订党风廉政建设责任书26份，班子成员与分管部门主要负责人签订党风廉政建设责任书31份，共召开专题会议1次，开展廉政谈话42人次。二是以学促廉，筑牢思想防线。依托“村级廉政文化微课堂”，以“读书会”“三会一课”和“主题党日”为载体，组织全体干部职工、村干部专题学习党章党规等，提升全体乡村干部法纪意识，实现对基层党员干部廉政教育全覆盖。共组织召开村务监督委员会业务培训2次，组织乡纪委委员集中学习党纪党规等业务知识5次，运用“微信群”适时发布廉政提醒、廉政新规等内容20余次。三是强化日常监督，抓实作风建设。以《云县干部作风建设十六条（试行）》学习宣传贯彻为重点，采取明察暗访、随机抽查、专项检查等方式，抓实日常作风建设。今年以来共开展明察暗访16次，对工作纪律涣散及工作失职失责的2名干部进行了提醒谈话。加强对党员干部操办婚丧喜庆等事宜的监督管理，规范农村操办婚丧喜庆事宜，树立良好新风。四是强化巡查整改，推进规范化建设。2020年3月29日至4月30日，县委第二巡察组对村头村、黄沙河村党组织开展了巡察。2020年10月20日至11月17日，县委第四巡察组对12个村党组织开展巡察，通过巡察整改，推进规范化建设，用制度管人管事。五是聚焦源头治腐，加大办案力度。充分发挥典型案例的警示作用，以专题约谈、案件通报、以案说纪、观看警示教育片等方式，教育引导党员干部汲取深刻教训，增强纪律和规矩意识，不踩红线，不破底线，确保党的惠民政策惠及贫困群众。运用好集体“三资”公开管理监督平台，倒逼各村按季度对各项政策、项目和资金明细进行公开，主动接受群众监督，消除群众疑虑。加大纪律审查力度。坚持铁腕手段，对典型问题线索盯住不放，发现一起、查处一起、曝光一起，充分释放“问责一人、警示一片、教育一方”的震慑效果，实现政治效果、法纪效果、社会效果的有机统一。2020年共受理问题线索7件，给予党纪处分2人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茶房乡部门2020年度部门决算编报的单位共8个。行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：政府机关、党委、人大、财政所、文体中心、农业服务中心、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡部门2020年度收入合计2,621.88万元。其中：财政拨款收入2,621.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期增长147.67%，收入增长的原因是2020年项目比2019年增多，具体项目收入为一般公共服务支出4.8万元、节能环保支出26.76万元、农林水支出710.159万元、住房保障支出319.57万元、其他支出130万元。导致收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡部门2020年度支出合计2,124.21万元。其中：基本支出1,430.42万元，占总支出的67.34%，比上年增长35.12%，主要原因是2020年农林水支出比2019年增加220.77万元；项目支出693.79万元，占总支出的32.66%，比上年增长3331.21%，主要原因为农林水支出319.25万元、住房保障支出319.57万元、其他支出50万元，导致2020年项目支出比2019年大幅增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县茶房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,430.42万元，比上年增长35.12%，主要原因是2020年农林水支出比2019年增加220.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,341.49万元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.93万元，占基本支出的6.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县茶房乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出693.79万元。比上年增长3331.21%，主要原因为农林水支出319.25万元、住房保障支出319.57万元、其他支出50万元，导致2020年项目支出比2019年大幅增加。具体项目支出情况如下：1.村（社区）两委换届经费支出4.8万元；2.2020年农村公路水毁及保通项目应急补助资金支出130万元；3.2020年第四批中央涉农资金农村安全饮水建设项目经费支出20万元；4.乡镇扶贫工作经费支出10万元；5.2016年村级“四位一体”建设试点补助资金支出50万元；6.茶房乡大河边村忙遮组道路硬化建设项目支出18万元；7.市级配套2020年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费支出41.25万元；8.2020年第三批中央统筹整合涉农资金-中央农村综合改革转移支付资金村集体经济组织-发展壮大村集体经济支出50万元；9.2020年中央第七批统筹整合涉农（中央农房抗震改造资金）补助资金支出300万元；10.2020年第七批中央统筹整合涉农资金农村危房改造项目补助资金支出19.57万元；11.国有企业退休人员社会化管理补助经费支出0.17万元；12.茶房乡历年化债经费支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2124.04万元，占本年支出合计的99.99%。比上年同期增长97.25%，主要原因为项目支出大幅增加，其中农林水支出319.25万元、住房保障支出319.57万元、其他支出50万元，导致2020年度一般公共预算财政拨款支出增长率过高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出400.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于：人大事物支出16.57万元；政府办公厅（室）及相关机构事物支出322.67万元；财政事物支出27.14万元；党委办公厅（室）及相关机构事物支出29.40万元；组织事务支出4.8万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于群众文化支出39.48万元。

8.社会保障和就业（类）支出122.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出16.91万元；事业单位离退休支出16.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出71.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.62万元；其他行政事业单位养老支出1.62万元；死亡抚恤支出11.86万元。

9.卫生健康（类）支出53.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于行政单位医疗支出29.45万元；事业单位医疗支出22.08万元；以及大病保险支出1.95万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,063.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.05%。主要用于农业农村事业运行180.04万元；农村道路建设130万元；林业和草原事业支出46.53万元；其他水利支出林水支出9.2万元；农村基础设施建设支出20万元；其他扶贫支出10万元；对村级一事一议的补助96.2万元；对村民委员会和村党支部的补助253.71万元；对村集体经济组织的补助267.42万元；其他农村综合改革支出50万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出395.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主要用于农村危房改造319.57万元；住房公积金支出75.67万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于历年化债支出50万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为15.85万元，完成预算的113.21%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.92万元，完成预算的98.86%；公务接待费支出决算为8.93万元，完成预算的127.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年因脱贫攻坚检查、疫情防控、乡村振兴等各项工作的增多，导致公务接待费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.18万元，增长48.61%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增长0.28万元，增长4.25%；公务接待费支出决算增加4.9万元，增长121.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本年因脱贫攻坚检查、疫情防控、乡村振兴等各项工作的增多，导致公务用车购置及运行费和公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.92万元，占43.68%；公务接待费支出8.93万元，占56.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚检查、疫情防控、乡村振兴以及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.93万元。其中：

国内接待费支出8.93万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待80批次（无外事接待批次），接待人次280人（无外事接待人次）。主要用于开展脱贫攻坚检查、疫情防控、乡村振兴以及其他日常工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡部门2020年机关运行经费支出88.93万元，比上年增长18.44%，主要原因脱贫攻坚检查、疫情防控、乡村振兴等工作检查增多，导致办公费支出增多。机关运行经费主要用于办公费44.96万元；公务接待费8.93万元；工会经费6.55万元；公务用车运行维护费5.61万元；其他交通费用22.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县茶房乡部门资产总额1503.47万元，其中，流动资产1412.43万元，固定资产452.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加555.62万元，其中流动资产增加497.07万元，固定资产增加29.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年茶房乡人民政府项目绩效自评金额1191.46万元，共17个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1191.46万元，支出625.79万元，支出率52.56%。

（一）项目绩效目标情况：为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提升行政决策的科学性，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关法律、法规及文件要求，制定了《事前绩效评估管理暂行办法》。我单位认真根据事前绩效评估管理办法的要求，遵循“独立、客观、公正、公平”的原则。对项目进行全方位的评估。

（二）绩效评价工作开展情况：我单位对开展目标管理的项目进行监控管理。通过日常跟踪和定期总结分析等方式,采用数据核查、实地查验、系统监测、解释说明等方法,跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度,对全年绩效目标预计无法或难以实现、项目进度或资金执行率偏差较大,部分指标设置不合理,导致目标超额完成或预期资金结余较大,以及其他存在严重问题等情况,通过警示、调整、限制、完善和取消等措施进行纠偏纠错,促进预算绩效目标实现。2020年开展绩效目标管理运行监控的项目金额为1192.46万元，根据上级要求以及管理办法进行绩效目标运行监控管理。主要监控项目实施进度、预算执行进度、目标实现程度、其他需绩效监控的事项几方面进行监控。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）临沧市云县茶房乡部门2020年度政府性基金收入合计80万元。其中：财政拨款收入80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期增长80万元，收入增长的原因是2020下达用于其他社会公益事业的彩票公益金支出的项目资金80万元，导致收入增加。

（二）临沧市云县茶房乡部门2020年度政府性基金支出合计0万元。与上年持平。

（三）本单位本年度未发生财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200856101111