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大朝山西镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分大朝山西镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 大朝山西镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大朝山西镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

大朝山西镇人民政府内设9个部门，即：行政机关4个，分别是共产党机关、政府机关、人大常委会机关、群众团体；事业单位5个，分别是农业、林业、群众文化、水利、参公管理1个（财政所），2021年机构情况没有变动。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划圆满收官之年。2020年来，大朝山西镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕县委、县政府战略部署，以项目建设为重点，以改善民生为根本，团结带领全镇干部群众，着眼解决当前面临的紧迫问题、制约发展的根本问题、群众反映强烈的突出问题，各项工作取得了新进展和新成效。2019年大朝山西镇实现经济总收入24800万元，人均可支配收入达到13406元，增长率12％；2020年全镇预计实现经济总收入27280万元，增长率10％；预计2020年人均可支配收入可在2019年基础上得到提高，达到13881元，增长率为10.9%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制23人，事业编制34人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10529241.31元，其中：一般公共预算10529241.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财政拨款收入11168753.61元对比减少639512.3元，减少5.7%，主要原因是人员减少、公用经费的压缩。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10529241.31元，其中:本年收入10529241.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10529241.31元（本级财力10529241.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入11168753.61元对比减少639512.3元，减少5.7%，主要原因是人员减少、公用经费的压缩。

四、预算单位支出情况

2021年本级财力支出按项级科目细化：

2021年部门预算总支出 10529241.31元。财政拨款安排支出 10529241.31元，其中：基本支出10529241.31元，与上年财政拨款收入11168753.61元对比减少639512.3元，减少5.7%，主要原因是人员减少、公用经费的压缩；项目支出280000元，与上年300000元对比减少2000元，主要原因是乡镇扶贫工作经费压缩支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、一般公共服务支出3646366.1元；

2、文化体育与传媒支出195774.26元；

3、社会保障和就业支出957617.57元；

4、医疗卫生与计划生育支出438481.9元；

5、农林水支出4703051.3元；

6、住房保障支出587950.18元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额77000元，其中：政府采购货物预算77000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大朝山西镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117000元，较上年135700减少18700元，下降13.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大朝山西镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化

（二）公务接待费

大朝山西镇人民政府2021年公务接待费预算为60000元，较上年64700减少4700元，下降7.2%，国内公务接待批次为35次，共计接待1600人次。减少原因是会议厉行节约，尽量要求在政府食堂接待，降低接待费用,以及接待次数变少，预算费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大朝山西镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年71000减少14000元，下降19.72%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费57000元，较上年71000减少14000元，下降19.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年大朝山西镇乡镇扶贫工作经费280000元：确保2021年政府各项办公项目及人居环境提升工作的顺利开展，各项资金的使用严格按照制度的要求执行，做到合理、高效使用每一笔资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购预算：政府采购预算一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、采购项目截至（开工、使用）时间等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大朝山西镇人民政府2021年机关运行经费安排385532.06元，与上年481295.82元对比减少95763.76元，减少19.9%，减少的主要原因是公用经费的压缩。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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