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临沧市云县大朝山西镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党的建设全面加强。大朝山西镇始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，在思想上高度认同、政治上衷心拥护、组织上坚决服从、行动上紧紧跟随。以党支部引领，做实“育种蹲苗”的文章，通过党员带动发展火镰菜种植和蜜蜂养殖等特色产业助推乡村振兴；以“支部+合作社+农户”做实“老树新枝”的文章，助推传统茶叶产业提质增效；发挥支部带领和党员带头“双带”作用，做实“插柳成荫”的文章，积极培育以滇黄精为主的中草药，以树番茄、牛油果为主的水果等新兴产业促进群众增收；以“党建+项目”在易地扶贫搬迁集中安置点组建党支部强化组织覆盖和服务延伸，完善易地扶贫搬迁安置项目的后续支撑体系；以“党建+乡村旅游”做实“两山”理论文章，依托自然资源和产业优势探索乡村旅游发展新模式；以“朝山沙龙”为依托，把党员、群众、致富带头人凝聚到村党支部，共同推进乡村振兴各项工作。

2、主题教育走深走实。自2023年9月全市、全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育启动以来，镇党委落实主体责任，指导各基层党组织以党支部为单位，制定务实管用、简便易行的工作措施，深化理论学习、推动干事创业、认真检视整改，确保主题教育取得成效。在深化理论学习方面，做到党员自学与集中学习并重，发放主题教育3种学习资料430套，发放《人民法官鲍卫忠》17册，开展党性教育2次，21名流动党员完成在云岭先锋APP领取主题教育资料包并开展学习。

3、产业发展优化提速。一是做强“一区三带”，注重协调发展。以群众增收为主线，以传统产业提质增效为主导，抓实区域性特色小众产业，做强“一区三带”（龙潭片区特色产业种植园，高海拔区域“中草药经济带”、中海拔区域“传统产业经济带”、中低海拔区域“热带水果经济带”）。探索综合发展模式，把产业从粗放型向精细化、规模化转变，提升农特产品附加值。工业辣椒、树番茄、牛油果、咖啡、澳洲坚果、油菜、中草药滇黄精等特色产业快速发展，大朝山村树番茄特色产业种植园农业设施建设项目、昔元村茶叶交易场所建设项目、龙潭村牛油果等特色产业种植园基础设施建设项目稳步推进。二是打好“两张牌”，实现优势竞争。精准定位区域角色，着力壮大资源经济，紧扣“绿能云县”定位，打好“绿色能源牌”，全力服务保障好大朝山西林业光伏发电项目和云县抽水蓄能项目，为把云县打造成为全省“风光水储”基地县以及“源网荷储”示范县贡献朝山力量。打好“云县大朝山茶”品牌，依托大朝山茶叶产业资源禀赋和紧靠邦东昔归茶产区的地理优势，主动融入“澜沧江党建示范带”“党建引领冰岛昔归忙肺茶叶产业示范片”建设，用好“云县大朝山茶”国家知识产权局地理标志证明商标，推动大朝山西镇茶叶产业不断向标准化、品牌化发展。

4、民生事业持续改善。一是兜住兜牢基本民生保障底线。2023年累计发放城市低保55.36万元，农村低保412.93万元，救助困难群众455人88.6万元，城市特困13户15人25.17万元，农村特困25户28人28.92万元，发放残疾人生活补贴15.56万元，残疾人护理补贴25.32万元，老年人高龄补贴15.81万元，困难老年人补贴4.96万元。目前完成城乡医疗保险参保缴费9731人，养老保险参保缴费5224人；对11名困难退役军人（遗属），发放慰问金额共0.45万元。二是精准落实教育资助政策。常态化抓实控辍保学，精准落实教育资助政策，全镇九年义务教育巩固率99%，各项教育资助政策落实到位。深入实施“雨露计划”，引导脱贫人口和监测对象新成长劳动力接受职业教育。全镇春季学期共申报符合条件的脱贫人口和监测对象学生72人并完成补助资金发放，秋季学期共申报符合条件的脱贫人口和监测对象学生79人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为镇人民政府，有内设机构5个，分别是：云县大朝山西镇党政办公室、云县大朝山西镇基层党建办公室、云县大朝山西镇经济发展办公室、云县大朝山西镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县大朝山西镇乡村振兴办公室；所属的事业单位有7个，分别是：

1.云县大朝山西镇财政所（未独立进行核算）

2.云县大朝山西镇林业和草原服务中心（未独立进行核算）

3.云县大朝山西镇水务服务中心（未独立进行核算）

4.云县大朝山西镇农业农村服务中心（未独立进行核算）

5.云县大朝山西镇文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立进行核算）

6.云县大朝山西镇村镇规划建设服务中心（未独立进行核算）

7.云县大朝山西镇社会保障服务中（未独立进行核算）

（二）决算部门构成

纳入云县大朝山西镇人民政府2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县大朝山西镇人民政府

纳入临沧市云县大朝山西镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共51人，其中：在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2023年度收入合计1839.82万元。其中：财政拨款收入1839.82万元，占总收入的100%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年1228.16万元相比，收入合计增加611.66万元，增长49.80%。其中：财政拨款收入增加611.66万元，增长49.80%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是人员增资变动以及公用经费增加；2023年第一批中央财政衔接乡村振兴资金、龙潭村牛油果等特色产业种植、2022年第一批中央财政衔接乡村振兴资金、昔元村茶叶场所建设资金等项目资金增多，故比上年数增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2023年度支出合计1839.82万元。其中：基本支出1084.16万元，占总支出的58.93％；项目支出755.66万元，占总支出的41.07％；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年1228.16万元相比，支出合计增加611.66万元，增长49.80%。其中：基本支出增加41.2万元，增长3.95%；项目支出增加570.46万元，增长308.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因是人员增资变动以及公用经费增加；2023年第一批中央财政衔接乡村振兴资金、龙潭村牛油果等特色产业种植、2022年第一批中央财政衔接乡村振兴资金、昔元村茶叶场所建设资金等项目资金增多，故比上年数增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1084.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出998.82万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.34万元，占基本支出的7.87％。2023年度我部门人均工资福利支出为14.84万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755.66万元。其中：基本建设类项目支出750.46万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大朝山西镇财政所公共服务能力提升项目指标下达金额35万元，2023年累计支出25元，项目已全面完成，通过完成全部房屋改造以及办公设备的购置，实现乡财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标，推动我镇农村经济和社会事业健康发展。提高了财政所公共服务能力，改善生活及办公环境。该项目占项目支出的4.63%；

2.云县大朝山西镇昔元村茶叶交易场所建设项目指标下达金额90万元，累计支出90万元，项目已全面完成，项目建成后，进一步完善昔元村人居环境的改善，提升村容村貌，有效促进昔元村市场规范，为美丽乡村、绿美乡村建设奠定坚实的基础。项目建设可让昔元村624户2641名农户直接受益，其中脱贫户220户911人。该项目占项目支出的11.91%；

3.县大朝山西镇大朝山村树番茄特色产业种植园农业设施建设项目指标下达金额265万元，累计支出255元，项目已全面完成：完成树番茄种植园及灌溉基础设施建设：种植园基地提质改造100亩；建设蓄水池3个，每个50立方米；引水管铺设2000米以及闸阀安装；河道整治500米；铁艺围栏拉设100米，高1.5米。完成建设种植园生产机耕道路：生产机耕道路8公里，路面宽度3.4米，路面厚10厘米砂石铺设；青石板人行便道生产路300米，宽1.2米，厚20厘米。完成改造修复老旧灌溉沟渠7公里；三面光沟C20混凝土浇筑。完成建设主干道连接线硬化道路1.5公里，宽3.5米，厚18厘米，C30混凝土浇筑。实现了大朝山村特色产业全面发展，提高特色产业增收目标。该项目占项目支出的33.75%；

4.耕地流出问题整改专项补助资金项目指标下达金额5万元，累计支出5元，项目已全面完成，坚决贯彻落实关于耕地保护重要指示批示精神和关于遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”决策部署，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为，严守耕地红线，结合2023年度国土变更调查，对2023年度耕地“非农化”“非粮化”过程中的流出问题，开展逐图斑逐地块排查，对于不合理的耕地流出问题，在变更调查成果确认之前，限时整改。该项目占项目支出的0.13%；

5.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金指标下达0.2万元，累计支出0.2万元，项目已全面完成，解决了国有企业退休人员生活困难的部分问题，完成2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金高效使用。该项目占项目支出的0.03%；

6.2014年菖蒲塘红豆山安置点专项资金项目指标下达18.5万元，累计支出18.5万元，项目已完成，完成菖蒲塘红豆山安置点项目，工程内容有：（1）C25硂活动场硬化544平方米，长32米，宽17米；（2）建设活动室76平方米；（3）M7.5块石三面沟支砌16平方米；（4）DN600水泥管20米。该项目占项目支出的2.45%；

7.云县大朝山西镇龙潭村牛油果等特 色产业种植园基础设施建设项目指标下达258万元，累计支出242万元，项目已全面完成围绕澜沧江党建示范带，依托龙潭村土地资源和气候优势，推进牛油果、释迦果等特色产业种植200亩（牛油果100亩、释迦果100亩）。打造“一村一品”、“一村一特”，以“支部+合作社（企业）+农户+特色产业”为抓手，同时带动其他农户种植。建设内容为：一是打造种植园及灌溉基础设施建设；二是建设主干道连接线基础设施硬化道路2.5公里及机耕路3公里。三是建设水果储存冷库房1间、公厕1间。该项目占项目支出的32.02%；

8.2022年第一批中央财政衔接乡村振兴资金建设项目指标下达120万元，累计支出120万元，项目已全面完成。建成了大朝山村昔元村人居环境综合提升建设项目完成，其建设内容包括：一个垃圾收集房建设；一个旧垃圾池改造为垃圾收集房；附属挡墙。该项目占项目支出的15.88%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1834.62万元,占本年支出合计的99.72%。与上年1227.96万元相比增加606.66万元，增长49.40%,主要原因是人员增资变动以及公用经费增加；2023年第一批中央财政衔接乡村振兴资金、龙潭村牛油果等特色产业种植、2022年第一批中央财政衔接乡村振兴资金、昔元村茶叶场所建设资金等项目资金增多，故比上年数增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出429.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.42%。主要用于人员工资福利支出及日常办公费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于文化站人员工资福利支出及日常办公费；

8.社会保障和就业（类）支出78.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工的社会保障各类保险缴费；

9.卫生健康（类）支出34.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于职工的医疗保险及大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1164.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.47%。主要用于农林水事业人员工资、村干部补助及各个乡村振兴项目支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于村干部及职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费支出标准执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加的主要原因是工作开展较多，接待次数增加（共接待估计20余批次200余人次），故接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待20余批次（其中：外事接待0批次），接待人次200余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导下乡调研及指导工作20多次200多人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府2023年机关运行经费支出75.34万元，其中，行政单位75.34万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年62.36万元增加12.98万元，上升20.81%,主要原因是单位人员总数增加，单位机关运行经费主要用于行政和事业单位人员财政拨款基本支出中的公用经费支出。二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县大朝山西镇资产总额1928.06万元，其中，流动资产1403.83万元，固定资产430.94万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产93.29万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中固定资产减少9.41万元。

截至2023年末，临沧市云县大朝山西镇资产总额1928.06万元，其中，流动资产1403.83万元，固定资产430.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产93.29万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中固定资产减少9.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值760.99万元；处置车辆0辆，账面原值47.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.87万元，其中：授予小微企业合同金额5.87万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1．部门绩效目标的设立情况：我单位根据内部控制制度组织成立领导小组，各站所负责项目申报、项目台账的收集整理及绩效评价工作。为确保评估结果科学、合理，我镇成立了绩效评估小组。

2.绩效自评的目的：一是明确工作成果：帮助部门梳理和总结一段时间内的工作成绩，让部门成员清楚了解所作出的贡献，为上级领导和相关部门提供客观的工作成果展示，便于他们了解部门的运作情况和价值。二是发现问题与不足：通过自评，部门可以发现工作中存在的问题和不足之处，如流程不畅、效率低下、资源分配不合理等。及时找出问题的根源，以便制定针对性的改进措施，提升部门的工作质量和效率。三是促进持续改进：绩效自评是一个自我反思和自我提升的过程，促使部门不断寻求更好地工作方法和策略。为部门设定未来的发展目标和改进方向，推动部门持续进步。

3.评价情况分析及综合评价结论：评价情况分析：绩效评价指标设定中，一是指标明确性：部门绩效评价指标较为明确，涵盖了工作任务的主要方面，包括工作质量、工作效率、团队协作等。二是指标合理性：指标的设定具有一定的合理性，既考虑了部门的短期目标，也兼顾了长期发展需求。三是指标可衡量性：大部分绩效评价指标具有可衡量性，能够通过具体的数据或行为表现进行量化评估。绩效评价过程管理中，一是评价主体多元化：部门绩效评价采用了多元化的评价主体，包括上级领导、同事、下属等。这种评价方式能够从不同角度全面地了解部门的工作表现，提高评价结果的可信度。二是评价周期合理性：评价周期的设定较为合理，既不过于频繁导致部门疲于应付，也不间隔过长使得问题难以及时发现和解决。通常以季度或年度为评价周期，能够较好地反映部门的阶段性工作成果和发展趋势。三是评价数据收集与分析：在绩效评价过程中，注重评价数据的收集与分析。通过多种渠道收集数据，如工作记录、统计报表、问卷调查等，确保数据的真实性和可靠性。同时，运用科学的分析方法对数据进行处理，得出客观的评价结果。 综合评价结论：综合来看，部门绩效评价管理工作取得了一定的成效。在绩效评价指标设定、过程管理和结果应用等方面都有较为合理的安排和实施。通过绩效评价我部门评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

1.年度总体目标：通过完成全部房屋改造以及办公设备的购置，实现乡财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标，推动我镇农村经济和社会事业健康发展。提高了财政所公共服务能力，改善生活及办公环境。昔元村茶叶交易场所建设项目建成后，进一步完善昔元村人居环境的改善，提升村容村貌，有效促进昔元村市场规范，为美丽乡村、绿美乡村建设奠定坚实的基础。项目建设可让昔元村624户2641名农户直接受益，其中脱贫户220户911人。大朝山村树番茄特色产业种植园农业设施建设完成树番茄种植园及灌溉基础设施建设：实现了大朝山村特色产业全面发展，提高特色产业创收增收目标。耕地流出问题整改坚决贯彻落实关于耕地保护重要指示批示精神和关于遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”决策部署，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为，严守耕地红线，结合2023年度国土变更调查，对2023年度耕地“非农化”“非粮化”过程中的流出问题，开展逐图斑逐地块排查，对于不合理的耕地流出问题，在变更调查成果确认之前，限时整改。2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金高效使用。很好的完成菖蒲塘红豆山安置点项目；龙潭村牛油果等特色产业种植园基础设施建设项目已全面完成围绕澜沧江党建示范带，依托龙潭村土地资源和气候优势，推进牛油果、释迦果等特色产业种植；2022年第一批中央财政衔接乡村振兴资金建设项目建成了大朝山村昔元村人居环境综合提升建设项目完成，其建设内容包括：一个垃圾收集房建设；一个旧垃圾池改造为垃圾收集房；附属挡墙。

2.评价情况分析及综合评价结论：通过项目实施，项目绩效指标实际完成情况均达到了预期目标，项目产出指标和效益指标、满意度指标各个方面均达到了较为理想的目标。总体绩效自评得分88分，评价为“优”。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

1.大朝山西镇财政所公共服务能力提升项目支出绩效评分为100分，评定等级为“优”；

2.云县大朝山西镇昔元村茶叶交易场所建设项目支出绩效评分为100分，评定等级为“优”；

3.县大朝山西镇大朝山村树番茄特色产业种植园农业设施建设项目支出绩效评分为96.62分，评定等级为“优”；

4.耕地流出问题整改专项补助资金项目支出绩效评分为95分，评定等级为“优”；

5.2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目支出绩效评分为100分，评定等级为“优”；

6.2014年菖蒲塘红豆山安置点专项资金项目支出绩效评分为98分，评定等级为“优”；

7.云县大朝山西镇龙潭村牛油果等特 色产业种植园基础设施建设项目支出绩效评分为98分，评定等级为“优”；

8.2022年第一批中央财政衔接乡村振兴资金建设项目支出绩效评分为100分，评定等级为“优”；

其他重要事项情况说明

云县大朝山西镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计5万元。与上年0万元相比，收入合计增加5万元，增长100%。云县大朝山西镇2023年度政府性基金预算财政拨款支出合计5万元，与上年0万元相比，支出合计增加5万元，增长100%。，主要原因是政府性基金项目（国有土地使用权出让收入安排的支出）支出增加。

云县大朝山西镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入合计0.2万元。与上年0.2万元相比持平。云县大朝山西镇2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.2万元。与上年0.2万元相比持平，主要支出项目是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855901111