监督索引号53092200643801000

云县地方志编纂委员会办公室2018年度部门

决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，云县地方志编纂办公室主要履行以下职责：1、认真贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。2、制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》，负责对各乡（镇）、各系统、各部门的专业志的编修、续修的业务指导和协调，组织实施评审、验收各类志稿。3、组织、指导、督促和检查全县地方志工作，审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。4、承担《云县年鉴》编辑出版任务。5、搜集、整理和保存地方志文献，组织开发利用地情资料，组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。6、承担地方志编纂办公室日常工作，完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年云县地方志编纂委员会办公室重点工作任务是：1、 做好2018年版《云县年鉴》的编纂工作。2-7月完成收资总纂，8-11月送印刷厂排版，待财政安排经费即可印刷出书。2、完成省、市业务主管部门安排的2018年省、市年鉴编纂上报工作。具体是完成了《云南年鉴》和《临沧市年鉴》（云县部分）的编纂组稿和上报工作，总字数约5万字。3、指导好部门编修部门志书。一是指导好《临沧监狱志》的续修工作，完成篇目拟写，进入资料收集整理阶段。二是帮助完成云县延安精神研究会推荐的《云城故事》（作者黄绍文）一书的修改。三是按照市志办要求，完成《临沧市志》评审稿的修改，并形成修改意见。4、加强旧志整理。完成了《茶马古道上将行》一书的编纂出版工作，此书约10万字，主要记述云县历史人物胡瑛将军的相关事迹。5、创新工作方式，加大信息宣传地方志工作力度。一是创建云县志办工作交流微信群，加强了县志办互通工作信息，共同进步。二是积极撰写信息，向《临沧市地方志工作》《云县信息》、云县人民政府公众信息网等平台上报信息。7、发挥地方志办职能作用，做好云县地情资料的搜集服务和推介工作。8、其它工作。一是做好广西地方志办到云县交流学习（主要收集云县历史人物张鸣凤资料）的接待服务；二是做好临沧市政府副市长朱媚到云县调研地方志工作的情况汇报；三是完成云县地方志成果资料的统计上报；四是学习云南省地方志工作电视电话会议精神，开展云县地方志工作“两全目标”自检自查；五是做好部门档案达标工作；六是完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

• 部门决算单位构成

纳入云县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。云县地方志编纂委员会办公室，为公益一类事业单位(政府直属参照公务员法管理单位)，人员参照公务员法管理。属财政全额供养。部门内设2个股室，即：综合股和年鉴编辑股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县地方志编纂委员会办公室年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县地方志编纂委员会办公室2018年度收入合计726067.36元。其中：财政拨款收入726067.36元，占总收入的100%，比上年同期减31 %；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1052283.16元对比减少326215.80元，收入减少的主要原因是2018年度县财政没有安排项目资金（无项目指标拨款）。

二、支出决算情况说明

云县地方志编纂委员会办公室2018年度支出合计726067.36元。其中：基本支出726067.36元，占总支出的100％，比上年同期减4.75%；2018年度没有安排项目资金，项目支出0元，比上年同期减100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年对比减326215.80元，减31%。支出减少的主要原因是基本支出中调减部分人员经费，项目支出中没有安排项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出726067.36元。比上年同期减326215.80元，减31%。减少的主要原因是基本支出中调减部分人员经费，项目支出中没有安排项目资金。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出共657688.96元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出共68378.40元，占基本支出的9.42％。基本支出减少主要原因是调减部分人员经费。

（二）项目支出情况

2018年度县财政没有安排云县地方志编纂委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目资金（即无专项业务工作指标拨款）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款收入合计726067.36元,占本年收入合计的100%。比上年同期减326215.80元，减31 %；收入减少的主要原因是没有安排项目资金。

云县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出合计726067.36元,占本年支出合计的100%。比上年同期减326215.80元，减31%。减少的主要原因是基本支出中调减部分人员经费，项目支出中县财政没有安排项目资金（无项目指标拨款）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出555450.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。其中事业运行（2010350）支出555450.16元。主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、办公经费、邮电费、水电费、差旅费及办公设备购置等支出。

2、住房保障（类）支出47880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工个人住房公积金支出。

3、社会保障和就业（类）支出86443.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。其中退休支出 6720.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出79723.20元。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员工资及津补贴等支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出36294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位医疗、离退休人员医疗补助、遗属生活补助费支出。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为2146元，完成预算的26.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2146元，完成预算的26.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格控制公务接待支出，减少接待省、市上级业务部门及各地州志办同仁到我单位调研、交流“二轮”修志及年鉴编纂工作的批次、人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的485元增加1661元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比2017年下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比2017年下降0%；公务接待费支出决算比2017年的485元增加1661元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度增加的主要原因是：我办虽然严格控制公务接待批次，全年只接待了广西西林县地方志办同仁1批次到我办（主要收集整理《西林教案》中云县重要历史人物张鸣凤资料），但广西西林县地方志办此次派出15名工作人员到我办（接待2餐工作餐），接待人次增加，因此在上年的基数上降低公务接待费用的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2146.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2146.00元。其中：

国内接待费支出2146.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于广西西林县地方志办同仁1批次到我办交流学习（收集整理《西林教案》中云县重要历史人物张鸣凤资料）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县地方志编纂委员会办公室2018年机关运行经费支68378.40元，与上年同期增加116.28元，增0.17%。主要是增加了办公费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县地方志编纂委员会办公室资产总额327651.69元，其中，流动资产239763.69元，固定资产87888.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218025.43元，其中固定资产减少11999.00元，流动资产增加23024.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2017年度，云县地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县地方志编纂委员会办公室2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云县地方志编纂委员会办公室2018年部门决算公开说明未使用相关专用名词，所以不涉及专用名词解释。

监督索引号53092200643801111