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云县地震局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻国家防震减灾法律、法规和政策。

2、负责制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制年度工作计划，并组织实施。

3、负责组织开展本县地震监测预报和科研工作，提出地震预报意见和对策建议；负责向县人民政府和上级地震行政主管部门速报震情、灾情；参与地震灾害损失评估，参与当地灾区重建规划；协助县人民政府会同有关部门拟定破坏性地震应急预案。

4、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全家长会的防震减灾意识。

5、会同有关部门开展水库地震或其它地震的监测和管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻和实施，管理地震计量工作。

6、承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好监测预报工作。成立震情跟踪工作领导小组，上半年共召开6次工作会议并制订年度震情跟踪工作方案；加强对观测资料的跟踪分析，完善全县及邻区震情跟踪判定指标体系，实现了地震观测资料及时更新和滚动分析；做好信息报送工作，累计报送震情分析、震情跟踪工作及抗震救灾指挥部文件4期，报送震情通报1期；严格落实应急值班制度，县地震局全体干部职工牢固树立“震情第一”的理念，增强工作危机感和紧迫感，统一思想，统一行动，严格执行《云县地震局震情值班制度》《云县地震局值班人员岗位职责》，实行主要领导负总责，值班人员和带班领导双岗负责制，对震情值班人员分工明确，坚持24小时震情值班制度，干部职工保持24小时通讯畅通，只要辖区内发生有感地震，第一时间向县委、县政府和市地震局报告，启动应急预案，做好地震预报、震灾预防和应急救援处置工作；做好震情形势分析、会商，组织人员进行震情跟踪，确保组织到位、人员到位、保障到位、措施到位；认真做好国家地震烈度速报，南汀河温泉台阵的维护管理工作，已完成建设：一般站11个（爱华镇头道水村、大朝山西镇政府、大寨镇老街子村、栗树乡岩子头村、漫湾镇漫湾打黑山致富通、忙怀乡三家村、茂兰镇任家山、晓街乡邮政所、忙怀乡新平村、幸福镇破头坡、涌宝镇客运站）、预警学校4个（云县涌宝中学、云县茂兰中学、云县一中、云县爱华完小）；国家地震烈度速报基本台3个（幸福中学基本站、后箐中学基本站、云县地震台基本站）、基准台2个（茶房基准台、幸福基准台）；南汀河温泉台站点3个（幸福忙峨骨干点、茂兰温泉台站点、涌宝温泉台站点）；加强学校防震减灾管理。积极推进校园预警终端安装，目前全县共有4所学校安装地震预警终端（云县一中、云县爱华完小、涌宝中学、茂兰中学），36所学校已上报市局纳入年内安装预警终端，全县所有学校预警终端安装将在“十四五”期间实现全覆盖。

2.开展震害预防，扎实落实各项措施。一是认真编制“云县防震减灾“十四五”规划”。将防震减灾工作纳入全县国民经济与社会发展总体规划。二是认真宣传贯彻第五代地震动参数，积极宣传推广减隔震技术的应用；三是扎实做好地震安评工作。重大工程、生命线工程和可能产生次生灾害的建设工程按规定开展地震安全性评价。

3.认真做好地震应急处置和准备。一是认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，提升我县应对和处置地震突发事件能力的水平，高效完成地震应急处置工作，避免地震谣言传播和人员恐慌情况的发生。二是按照县委常委会会议要求对云县地震应急预案做了进一步细化和修订完善，并及时向12乡镇和县级各成员单位广泛征求意见建议，目前该方案已通过县政府专题会议和县政府常务会议讨论及县委常委会讨论。并下发实施。三是扎实开展地震应急防范准备。参加省、市地震局组织召开的重要时间节点震情会商6次，切实加强节假日期间的地震安全保障工作。四是开展自然灾害应急演练活动，有力提升我县地震应急处置工作水平。

4.广泛开展防震减灾科普宣传。一是扎实开展“七进”活动。坚持重点宣传与日常宣传相结合，制定“5.12”“11.6”专项宣传工作方案，通过电视、户外电子大屏播放地震科普宣传片、组织开展新闻采访、专栏专题报道等方式，向群众普及防震减灾知识。深入机关、学校、企业、农村组织开展防震减灾知识专题讲座6场次，宣讲受众3500余人。二是扎实推进防震减灾科普示范学校创建。云县第一中学已上报为国家防震减灾科普示范学校；云县茂兰镇哨街九年一贯制学校已通过临沧市防震减灾科普示范学校认定。

5.全力支持中国地震科学实验场云南项目云县分项目建设。积极做好与国家、省、市地震局的工作汇报，在项目建设用地、规划、环评、消防等工程建设审批方面给予全力配合支持，目前云县已完成5个点的选址及意向书的签订工作。

6.全国房屋抗震设防信息采集及第一次自然灾害综合风险普查全面推进。编制印发了《云县关于进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》，进一步推进全县自然灾害综合风险普查，摸清灾害风险隐患底数。以地震等领域为重点，开展灾害风险调查评估和重点区域灾害隐患排查，并根据评估结果建立省市县三级贯通、行业领域信息共享的自然灾害风险数据库，并按时间节点要求推进和完成各项工作，对历史性地震资料收集和房屋抗震设防信息数据采集等基础工作正在有序推进。目前，全县共完成录入加固改造房屋数据采集292户，新建工程数据采集1801户。下步我局将积极配合省、市做好风险普查相关工作，进一步完善实施方案。

7.加强应急指挥系统维护管理。为保障地震应急工作的统一领导、统一指挥、统一部署、统一行动。便于与省、市地震局及八县区进行震情会商；确保发生地震时，地震应急指挥系统能正常使用。云县地震局指定专人负责，于每周与市局指挥中心调试联线，确保系统运行正常。

二、预算单位基本情况

云县地震局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入916,139.07元，其中：一般公共预算916,139.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的771,392.90元对比增加144,746.17元，增长18.76%。主要原因是：在职人员增加1人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入916,139.07元，其中:本年收入916,139.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916,139.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的771,392.90元对比增加144,746.17元，增长18.76%。主要原因是：在职人员增加1人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出916,139.07元。财政拨款安排支出916,139.07元，其中：基本支出836,139.07元，与上年（2022年度）的711,392.90元对比增加124,746.17元，增长17.54%。主要原因是：在职人员增加1人，导致人员经费支出增加。

项目支出80,000.00元，与上年（2022年度)的60,000.00元对比增加20,000.00元，增长33.33%。主要原因是：增加震情会商与应急响应技术系统管理及维护经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301行政运行支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于保障政府机关工作正常运转的基本支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82,097.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于机关事业单位离退休人员工资福利支出、基本养老保险费单位部分缴费支出、离退休人员遗属补助支出；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗支出36,430.67元、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出2,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

4.住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公积金缴费支出61,572.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出；

5.灾害防治及应急管理支出—地震事务—2240501行政运行支出653,427.94元、灾害防治及应急管理支出—地震事务—2240504地震监测支出20,000.00元、灾害防治及应急管理支出—地震事务—2240505地震预测预报支出20,000.00元、灾害防治及应急管理支出—地震事务—2240507地震应急救援支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于地震应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出807,410.89元（其中：基本支出807,410.89元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.13％，主要用于人员工资及五险一金缴费；

2.商品和服务支出108,728.18元（其中：基本支出28，728.18元，项目支出80,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.87％，主要用于办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费等支出；

3.对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0％，主要用于退休人员原渠道发放工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县地震局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县地震局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县地震局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县地震局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元（2023年本单位“三公”经费预算基本支出中的“三公”经费预算数5,000.00元，项目支出中的“三公”经费预算数15,000.00元），与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县地震局2023年公务接待费预算为20,000.00元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县地震局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县地震局2023年机关运行经费安排28,728.18元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费。与上年（2022年度）的23,308,50元对比增加5,419.68元，增长23.25%。机关运行经费增长的原因是：增加震情会商与应急响应技术系统管理及维护经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县地震局资产总额:0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县地震局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200643700100111