监督索引号53092201076201000

临沧市云县残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的领导下，以党建引领扶贫，以扶贫统揽残疾人工作全局，坚持“平等、融合、共享、阳光”的工作理念，履行“代表、服务、管理”的职责职能，全面推动我县残疾人事业高质量发展。2020年工作完成情况：一是进一步推动《云县人民政府关于印发云县残疾儿童康复救助实施细则（试行）的通知》（云县政办发〔2019〕72号）落实，确保符合条件的残疾儿童应救尽救，县残联草拟并出台了《云县残疾儿童康复救助资金结算管理办法（试行）》并征求相关部门意见，根据实际设置合理的救助范围、内容及标准，使救助制度更具科学性、合理性和可操作性，确保原有救助办法与新的救助制度的平稳衔接过渡。二是扎实开展康复辅具适配工作。坚定不移深化“量体裁衣”式残疾人服务，确保服务内容更实、服务质量更高。2020年,为城区和12乡镇重度肢体残疾人发放轮椅150辆、儿童坐姿椅1把，腋杖10副，其他辅具20件。为残疾人日常生活出行减轻压力。同时，认真实施《残疾预防和残疾人康复条例》，继续开展残疾预防等其他业务工作。三是扎实开展残疾人康复需求调查。2020年我县持证有需求残疾人数4329人，其中需要辅具人数35人，目前已服务3967人，获得辅具7人，精准康复系统康复服务率为91.64%，辅具适配率为20%。四是继续规范残疾人证审核办理工作。对因重度残疾有办残疾人证意愿但不能到场办理的疑似残疾人，县残联协调县医院通过以视频会议集中培训形式，县、乡、村三级联动（村医入户初评、乡镇审核、县医院作最终评定）为这群特殊人群提供办证服务。此项工作的开展体现了为残疾人服务“就便”的原则。五是扎实开展三类重点残疾人核查工作。根据上级残联要求，县残联完成了对全县49738人三类重点残疾人（低保五保残疾人持证情况、建档立卡疑似残疾人、低保五保疑似残疾人）核查，并将数据录入系统，录入完成率为100%，为残疾人扶贫工作提供有效数据支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个（云县残疾人联合会）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县残疾人联合会2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会2020年度收入合计353.71万元。其中：财政拨款收入353.71万元，占总收入的100%；与2019年收入360.65万元对比减少6.94万元，同比减少1.92%，收入减少的主要原因是2020年残疾人康复、就业及彩票公益金项目减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会2020年度支出合计433.15万元。其中：基本支出205.26万元，占总支出的47.39%；项目支出227.89万元，占总支出的52.61%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与2019年支出428.98万元对比增加4.17万元，同比增长0.97%，支出增加主要原因：一是2020年12月新调入事业管理人员1名，人员工资及公用经费支出增加；二是2020年全力推进残疾人康复项目实施，加大了对残疾人康复医疗金的投入，为全县残疾人工作顺利推进奠定基础。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机构正常运转的日常支出205.26万元。与2019年支出151.59万元对比增加53.67万元，同比增长35.40%，主要原因是人员工资、公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.93万元，占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.33万元，占基本支出的5.03%。2020年人均基本支出15.21万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.89万元。与2019年支出277.39万元对比减少49.50万元，同比减少17.84%，主要原因是：部分项目因下达较晚，正在实施阶段，导致支出较上一年度减少。2020年用于残疾人事业项目支出133.00万元，用于残疾人事业的彩票公益金项目支出94.89万元。一是为城区和12乡镇重度肢体残疾人发放轮椅150辆、儿童坐姿椅1把，腋杖10副，其他辅具20件；二是开展三类重点残疾人核查工作，完成了对全县49738人三类重点残疾人（低保五保残疾人持证情况、建档立卡疑似残疾人、低保五保疑似残疾人）核查，并将数据录入系统，录入完成率为100%，为残疾人扶贫工作提供有效数据支持。三是对全县符合两项补贴条件的残疾人进行审核，共有2796名残疾人享受贫困残疾人生活补贴，6112名残疾人享受残疾人护理补贴，同时配合医保局、人社局、住建局做好残疾人医疗保险、养老保险和危房改造工作。四是开展残疾人实用技术培训，全年共完成残疾人实用技术培训300人次。五是加强信访维权工作，认真落实残疾人信访工作机制，依法维护残疾人的合法权益，受理各类热线及来信来访3件，办结率100%，满意率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出338.27万元，占本年支出合计的78.09%。与2019年336.01万元对比增加2.26万元，同比增长0.67%，支出增加主要原因是：2020年12月新调入事业人员1名，人员工资及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出316.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于残疾人康复及就业扶贫补助，职工工资、日常公用经费、离退休经费、遗属补助、抚恤金、机关事业单位基本养老保险等经费支出；

2.卫生健康（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出；

3.住房保障（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于职工住房公积金缴纳；

4.无一般公共服务（类）、外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、节能环保（类）、城乡社区（类）、农林水（类）、交通运输（类）、资源勘探信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象等（类）、粮油物资储备（类）、国有资本经营预算（类）、灾害防治及应急管理（类）、其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.14万元，完成预算的38.00%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行国家、省、市、县相关规定，从严控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2019年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数对比2019年持平；公务接待费支出决算数对比2019年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2019年持平，主要原因是：严格执行国家、省、市、县相关规定，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占87.72%；公务接待费支出0.14万元，占12.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置本年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次16人次（无外事接待人次）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县残疾人联合会2020年机关运行经费支出10.33万元，与2019年支出8.78万元对比增加1.55万元，同比增长17.65%。主要原因是人员增加，公用经费增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

三、截至2020年12月31日，临沧市云县残疾人联合会资产总额3200.19万元，其中，流动资产538.77万元，固定资产282.07万元，无形资产2379.95万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.90万元，同比减少2.13%，其中流动资产减少67.90万元。

三、政府采购支出情况

2020年度云县残疾人联合会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县残疾人联合会项目绩效自评金额34.92万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费34.92万元，支出34.92万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

为确保2020年整体支出和项目支出绩效评价工作，云县残疾人联合会成立财政预算绩效管理工作领导小组，由分管科室对项目进行自评、收集、上报材料，财务人员负责对整体情况进行汇总综合，对各个项目进行再次审核，并报分管领导审批后上报，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

（三）综合评价情况及评价结论

通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，最终得分91分，评价等级“优”。。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

1.云县残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款收入42.75万元,占本年收入的12.08%。与2019年政府性基金预算财政拨款收入92.05万元对比减少49.30万元，减少53.55%，减少的主要原因是:2020年下达用于残疾人事业的彩票公益金支出项目减少。

2.云县残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款支出94.89万元，占本年支出的21.90%。与2019年政府性基金预算财政拨款支出92.96万元对比增加1.93万元，增加2.07%，增加的主要原因是：以前年度的彩票公益金项目集中在2020年验收支付，导致本年支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（四）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201076201111