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云县发展和改革局2020年预算公开目录

第一部分云县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分云县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县发展和改革局承担拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析财政政策和金融政策的执行情况；研究云县经济体制改革的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；拟订重要商品储备规划；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；参与拟订国民经济动员规划、计划；拟订人口发展规划；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划；配合市铁建办做好全县铁路发展规划；承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二）机构设置情况

2020年云县发展和改革局内设9个机构，即：办公室、固定资产投资股（基础产业经济、地区经济、资源节约环境保护股）、规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、社会发展股（经贸流通股）、农村经济发展股（辐射中心建设与西部开发股）、能源股、价格股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、县委财经委员会办公室秘书股。

• 重点工作概述

1、围绕市级下达的年度工作目标任务，抓好经济运行分析。围绕全县经济社会发展重点，提出全县经济社会发展目标和主要经济指标，并按月监测，按季度分析研判。

2、围绕项目实施，抓好固定资产投资工作。围绕云县2020年规模以上固定资产投资增长23%的增速，抓在建项目进度，抓计划新开工项目要素保障，抓前期项目储备。

3、围绕物价总体水平稳定，抓好价格监管。重点抓好明码实价工作，扎实推进价格诚信建设。坚持民生至上，突出重点，有效遏制乱涨价、乱收费行为。坚持强化监管与优化服务并举，增强经营者的价格法治观念和价格自律意识。

4、围绕粮食仓储，抓好粮食安全工作。加强粮食流通和粮油市场监管力度，做好粮食流通统计工作。严格贯彻落实粮食行政首长负责制，不断加大粮食收购力度和粮食仓储管理现代化建设工作。

5、围绕能源保障，抓实能源工作。加快推进增量配电网改革试点工作，认真服务好天然气支线管道项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12939406.53元，其中：一般公共预算财政拨款12939406.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少14351958.29元，下降52.59%，其中：一般公共预算财政拨款减少14351958.29元，下降52.59%，主要原因分析2020年粮油物资储备项目资金减少；项目前期工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12939406.53元，其中:本年收入12939406.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12939406.53元（本级财力12939406.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少14351958.29元，下降52.59%，其中：本年收入减少14351958.29元，下降52.59%，主要原因分析粮油物资储备项目资金减少；项目前期工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12939406.53元。财政拨款安排支出12939406.53元，其中：基本支出4939406.53元，与上年对比基本支出减少451958.29元，下降8.38%，主要原因分析机构改革，部门职能机构划转，4名职工调出，人员经费减少；项目支出8000000.00元，与上年对比减少13900000.00元，下降63.47%，主要原因分析粮油物资储备项目资金减少；项目前期工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出11365313.57元，主要用于职工工资发放及日常工作运行经费等支出。

2、社会保障和就业支出1099158.72元，主要用于离退休人员工资发放及在职职工养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出222688.00元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

4、住房保障支出252246.24元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4939406.53元；项目支出8000000元）。

1. 工资福利支出3849196.67元(其中：基本支出3849196.67元：项目支出0元）

①基本工资1018284.00元

②津贴补贴1237632.00元

③奖金84082.00元

④绩效工资667536.00元

⑤机关事业单位基本养老保险缴费336328.32元

⑥职工基本医疗保险缴费208440.00元

⑦其他社会保障缴费44648.11元

⑧住房公积金252246.24元

1. 商品和服务支出5827379.46元（其中：基本支出327379.46元；项目支出5500000.00元）

①办公费(基本支出）75000.00元

②培训费（基本支出）15274.26元

③工会经费（基本支出）31705.2元

④公务用车运行维护费（基本支出）20000.00元

⑤其他交通费用（基本支出）185400.00元

⑥办公费(项目支出—项目前期工作经费）5500000.00元

1. 对个人和家庭的补助支出762830.40元（其中：基本支出762830.40元；项目支出0元）

①离休费142884.00元

②退休费556946.40元

③抚恤金63000.00元

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购件数16件，采购预算资金80000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206000.00元，较上年减少7000.00元，下降3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同。

（二）公务接待费

云县发展和改革局2020年公务接待费预算为150000.00元，较上年减少5000.00元，下降3.23%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

公务接待费较上年减少原因是我局严格执行厉行节约相关规定，严控标准接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为56000.00元，较上年减少2000.00元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费56000.00元，较上年减少2000.00元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因是我局按照公车改革要求，严控在云县爱华镇（县城）以内不得使用公车，在外使用公车时必须按程序报批。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我局预算绩效管理工作在县财政局指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，纳入预算绩效评价管理的资金总量达8000000.00元，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向项目工作中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、项目支出预算：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县重大项目前期工作。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县发展和改革局2020年机关运行经费安排327379.46元，其中：办公费75000.00元；培训费15274.26元；工会经费31705.20元；公务用车运行维护费20000.00元；其他交通费用即公务交通补贴185400.00元。机关运行经费与上年对比减少28781.64元，减少8.08%。减少原因是机构改革，部门职能机构划转，4名职工调出，人员经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1

云县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

“十四五”规划编制工作经费

二、立项依据

《云南省发展规划条例》，国家、省、市、县关于做好“十四五”规划编制工作的有关通知

三、项目实施单位

云县发展和改革局

四、项目基本概况

云县国民经济和社会发展第“十四五”年规划

五、项目实施内容

“十四五”规划《纲要》编制、专项规划编制

六、资金安排情况

县级财政一般公共预算资金

七、项目实施计划

2020年底完成主要编制工作并按程序报审。

八、项目实施成效

编制的“十四五”规划《纲要》是指导全县“十四五”经济社会发展的纲领性文件。

附件2

云县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2020年县级储备粮“粮食风险基金”

二、立项依据

2004年5月26日国务院407号令，经2013年7月18日、2016年2月6日先后两次修订的《粮食流通条例》工作的有关通知

三、项目实施单位云县发展和改革局（云县粮食收储经销有限责任公司）

四、项目基本概况

云县发展和改革局下属企业（云县粮食收储经销有限责任公司）负责项目实施，即5000吨县级储备粮的管理，其中：2500吨稻谷需轮换；1500吨玉米需轮换。

五、项目实施内容

按照《云南省储备粮管理办法》等规定，县级储备粮稻谷三年一轮换、包谷一年一轮换。粮食风险基金项目用于县级储备粮5000吨管理费用（含2500吨稻谷轮换费用、1500吨玉米轮换费用及损耗费用）、贷款利息补贴等。

六、资金安排情况

县级财政一般公共预算资金，用于每季度储备粮贷款利息、保管费用及每年轮换费用、损耗费用等支出。

七、项目实施计划

每季度按时、足额拨付储备粮贷款利息补贴，每年轮换结束及时拨付轮换费用和损耗费用。

八、项目实施成效

做好县级储备粮安全保障。

监督索引号53092200630300111