监督索引号53092203200100000

云县发展和改革局2023年预算公开

云县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 云县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县发展和改革局承担县委财经委员会具体工作；拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题；负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进生态文明建设排头兵。贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策。落实推进“数字云县”建设，协调推进数字经济发展。牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理。承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2023年云县发展和改革局内设9个机构，即：局办公室、固定资产投资股(基础产业股、地区经济、资源节约环境保护股）、规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、社会发展股（经贸流通股）、农村经济发展股(辐射中心建设与西部开发股）、能源股、价格股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、县委财经委员会办公室秘书股。所属3个事业单位，分别是：1.云县数字经济中心；2.云县项目服务中心；3.云县粮油服务中心。

（三）重点工作概述

2023年云县发展和改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、县决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧盯2023年全县经济社会发展目标任务，重点抓好6个方面工作：一是坚持健康发展。加强经济运行分析调度，制定出台系列稳增长政策措施，保持经济运行在合理区间。充分发挥投资拉动关键作用，抓实综合交通、新能源开发、重大水利工程、城市更新改造等一批重点项目建设。做好生活物资保供稳价工作。二是坚持创新发展，激发发展活力。打造一流营商环境，持续深化“放管服”改革，落实市场主体倍增计划。统筹好经济体制改革。强化诚信环境和信用体系建设。加快推进“数字云县”基础设施建设。三是坚持协调发展，提升城乡发展水平。全力实施好美丽县城“三河六岸”“双体工程”及城市停车场、老旧小区、棚户区改造等建设项目，加快补齐市政配套设施短板。谋划实施乡村振兴示范园创建。四是坚持绿色发展，构建绿色低碳循环经济体系。持续打造“绿色能源牌”，着力推进光伏、风电新型能源开发。加快推进充电基础设施项目建设。推动天然气管道布网建设。加快产业结构绿色低碳转型步伐，落实能耗双控政策。五是坚持开放发展，推动兴边富民示范区建设。着力推进滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运项目、南涧至云县高速公路（临沧段）建设项目、云县至昔归高速公路建设项目等，把云县打造成临沧乃至全省对外开放大通道的关键节点。六是按照“搬得动，稳得住，能致富”的总体要求，持续抓好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

二、预算单位基本情况

云县发展和改革局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10963749.25元，其中：一般公共预算10963749.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的10508738.53元对比增加455010.72元，增长4.33%。主要原因是绿美云县2023年建设专项经费增加；机构合并，在职人员增加，职工工资福利增加；离休人员死亡，离休人员死亡抚恤金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入10963749.25元，其中:本年收入10963749.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10963749.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的10508738.53元对比增加455010.72元，增长4.33%。主要原因是绿美云县2023年建设专项经费增加；机构合并，在职人员增加，职工工资福利增加；离休人员死亡，离休人员死亡抚恤金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10963749.25元。财政拨款安排支出10963749.25元，其中：基本支出6511999.25元，与上年（2022年度）的5502538.53元对比增加1009460.72元，增长18.35%。主要原因是机构合并，在职人员增加，职工工资福利增加；离休人员死亡，离休人员死亡抚恤金增加。

项目支出4451750.00元，与上年（2022年度)的5006200.00元对比减少554450.00元，下降11.08%。主要原因是1000吨县级储备粮转入市级储备粮保管，粮油物资储备支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行4203948.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.35%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等）。

2.一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务2100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.15%，主要用于云县绿美规划编制经费、绿化美化建设经费、项目申报公务用车运行维护费、差旅费、办公费等。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休630314.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，主要用于离退休人员工资福利支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出522412.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，主要用于局机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，主要用于局机关职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤310104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于离退休干部遗属补助支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗231820.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，主要用于局机关职工医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21589.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于局机关职工大病保险缴费支出；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金391809.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%， 主要用于局机关职工住房公积金缴费支出。

10、粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金2351750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。主要用于县级储备粮历年挂账利息、储备粮贷款利息、储备粮轮换费、轮换价差及保管费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5212477.77元（其中：基本支出5212477.77元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的47.54％，主要用于职工工资福利支出。

2.商品和服务支出2459102.88元（其中：基本支出359102.88元，项目支出2100000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.43％，主要用于开展发改工作差旅费、劳务费、办公费、印刷费、培训费、公务交通补贴、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、绿美规划编制经费、项目申报前期经费及相关材料印刷费等支出。

3.对个人和家庭的补助940418.6元（其中：基本支出940418.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.58％，主要用于退休人员工资福利支出、离休人员死亡抚恤金支出、遗属人员生活补助支出及退休人员住院护理费支出。

4、对企业补助支出2351750.00元（其中:基本支出0，项目支出2351750.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%，主要用于云县粮食收储经销有限公司县级储备粮历年挂账利息及保管费贷款利息支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县发展和改革局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县发展和改革局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额58686.00元，其中：部门政府采购货物预算58686.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76300.00元（2023年本单位“三公”经费预算基本支出中的“三公”经费预算数56300.00元，项目支出中的“三公”经费预算数20000.00元），较上年（2022年）预算的56300.00元增加20000.00元，增长35.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县发展和改革局2023年公务接待费预算为58300.00元，较上年38300.00元增加20000.00元，增长52.22%，国内公务接待批次为58次，共计接待302人次。

公务接待费较上年增加的原因是：一是因机构改革，县人防办合并到云县发展和改革局，并新增加两个股室,即是县人民防空办公室、县人民政府国防动员办公室；二是2022年度新成立3个临时机构，即是县城乡绿化美化工作专班办公室、县中央省预算内投资及专项债券投资项目工作专班办公室、县优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室，产生的相关公务费用由云县发展和改革局承担。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年未增长的原因是：云县发展和改革局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）切实提高年度建设目标完成率、项目前期工作启动率，年度建设目标完成率大于80%，项目前期工作启动率100%。完成年重大前期工作项目储备数量≧25个，通过预算内资金支持县本级项目数≧25个。

（二）以存量项目投资保基数、以增量项目投资保规模，全年固定资产投资增速不低于全市平均水平。

（三）着力优化投资结构，突出抓好民间投资、产业投资和农业投资。

（四）压实部门和乡镇固定投资总量目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县发展和改革局2023年机关运行经费安排359102.88元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的339460.38元对比增加19642.50元，增长5.79%。机关运行经费增长的原因是：机构合并，在职人员增加，其他交通费用增加，公用经费增加;工作量增加，临时机构增加，公用经费开支增加

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县发展和改革局资产总额:3978018.96元，其中，流动资产3841679.81元，固定资产136339.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加113577.90元，其中：流动资产增加130405.42元，固定资产减少16827.52元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的3864441.06元增加113577.90元，增长2.94%，增加的原因是：流动资产较上年增加。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县发展和改革局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092203200100111