监督索引号53092200631200000

云县公安局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织人事部门开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

2.根据各级党委政府和上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

3.认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。

4.负责全县公安机关的业务工作和执法活动。

5.负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任，负责管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪以及宣告缓刑的罪犯实施监督和考察；指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

6.负责依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

7.参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。

8.组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织实施公共信息网络安全措施的技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

9.组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

10.组织、实施全县公安机关的警卫任务。

11.指导、制定和实施全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

12.组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

13.指导、监督消防工作和全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥，参与重特大火灾案件的查处工作。

14.承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：指挥中心、警务督察大队、驻局纪检监察组、政工监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、禁毒大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、出入境管理大队、科信办、网监大队、情报中心、特警大队、看守所、拘留所、病残吸毒人员收治中心、爱华派出所、大朝山派出所、大寨派出所、茶房派出所、晓街派出所、幸福派出所、茂兰派出所、忙怀派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、后箐派出所、栗树派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云县公安局在县委、县政府和市公安局领导下，在县直各部门、各乡镇党委政府、社会各界和广大人民群众的支持参与下，将继续统筹推进，履职尽责、恪尽职守，全面落实党委政府和上级公安机关决策部署，紧扣党的二十大安保维稳主线，坚持抓党建强作风、抓队伍强素质、抓规范强基础、抓打击强主业、抓要素强管控，捍卫政治安全、严打跨境违法犯罪等十项工作呈现整体推进、加速发展的良好态势，用实际行动维护全县社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

云县公安局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制235人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有250人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制41辆，实有车辆39辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入125099994.49元，其中：一般公共预算120099994.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000元。

与上年（2023年度）的122714405.95元对比增加2385588.54元，增长1.94%。主要原因是：本年度增加其他收入预算5000000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入120099994.49元，其中:本年收入120099994.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120099994.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的122714405.95元对比减少2614411.46元，下降2.13%。主要原因是：1、在职人员较上年减少导致人员经费和日常公用经费预算较上年减少；2、本年度预算项目减少，预算项目资金相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出125099994.49元。财政拨款安排支出120099994.49元，其中：基本支出113999994.49元，与上年（2023年度）的115719005.95元对比减少1719011.46元，下降1.49%。主要原因是：职人员较上年减少导致人员经费和日常公用经费预算较上年减少。

项目支出6100000元，与上年（2023年度)的6995400元对比减少895400元，下降12.8%。主要原因是：本年度预算项目减少。

其他支出5000000元，与上年（2023年度）的0元对比增加5000000元，上升100%，主要原因是本年度增加其他收入预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出104788907.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。其中：2040201行政运行98688907.05元，主要用于人员工资支出和一般公用经费支出；2040202 一般行政管理事务6100000元，主要用于云县公安局历年欠款、战时伙食补助、平安城市建设、监管场所经费支出等；

2.208社会保障和就业支出8232645.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。其中：2080501行政单位离退休支出1426406.4元，主要用于支付退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5800868.43元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出751859.86元，主要用于支付在职人员职业年金；2080801 死亡抚恤支出253511.2元，主要用于发放遗属补助。

3.210卫生健康支出2727790.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。其中：2101101行政单位医疗2574135.37元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出153654.86元，主要用于支付在职人员大病保险和工伤保险。

4.221住房保障支出4350651.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。其中：2210201住房公积金4350651.32元，主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出106628698.08元（其中：基本支出106628698.08元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.78％。其中：30101基本工资11138652元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴23848375.68元，主要用于发放在职人员津贴补贴、乡镇岗位津贴、警察加班津贴和改革性补贴（2017年提高标准部分）；30103奖金6156921元，主要用于在职人员奖金和优秀公务员奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费5800868.43元，主要用于支付在职人员养老保险；30109职业年金缴费751859.86元，主要用于支付在职人员职业年金；30110职工基本医疗保险缴费2574135.37元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费154740.14元，主要用于支付在职人员大病保险和工伤保险；30113住房公积金4350651.32元，主要用于支付在职人员住房公积金。30199其他工资福利支出51852494.28，主要用于支付局辅警、留置看护辅警、村辅警工资支出。

2.302商品和服务支出6491378.81元（基本支出5691378.81元，项目支出800000元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.41％。其中：30201办公费1000000元，主要用于支付本部门办公用品、耗材支出，支付县局免费刻制实物公章和发放电子印章业务经费;30202印刷费100000元，主要用于支付本单位公文材料印刷费用；30205水费120000元，主要用于支付局机关及各派出所自来水费；30206电费760000元，主要用支付局经费及各派出所电费；30207邮电费170000元，主要用于支付局机关及各派出所网络费用；30214租赁费400000元，主要用于支付边境立体化防控技防项目网络租赁费用；30215会议费46800元，主要用于保障全县公安机关工作会议等支出；30216培训费267079.78元，主要用于保障局机关开展全局民辅警公安业务技能培训费用支出；30217公务接待费100000元，主要用于支付全局各部门因开展公安业务工作产生的接待费用；30228工会经费442899.03元，主要用于支付工会活动产生费用；30231公务用车运行维护费702000元，主要用于支付全局公务用车和执法执勤车辆维修费、油料费、保险费、过路费、检测费等；30239其他交通费用2382600元，主要用于支付在职人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出3479917.6元（基本支出1679917.6元，项目支出1800000元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.9％。其中：30302退休费1426406.4元，主要用于支付退休人员工资；30304抚恤金253511.2元，主要用于支付单位职工死亡抚恤金及遗属生活补助；30305生活补助1800000元，主要用于支付战时伙食费及监管场所费用；

4.310资本性支出3500000元（基本支出0元，项目支出3500000元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.91％。其中：31002办公设备购置3000000元，主要用于支付云县公安局历年项目欠款；31007信息网络及软件购置更新支出500000元，主要用支付平安城市项目建设费用。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额702000元，其中：部门政府采购货物预算150000元、部门政府采购服务预算552000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计802000元，较上年（2023年）预算的820000元减少18000元，下降2.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县公安局2024年公务接待费预算为100000元，较上年100000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待850人次。

公务接待费较上年无变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为702000元，较上年720000元减少18000元，下降2.56%。其中：公务用车购置费150000元，较上年增加150000元，增长100%；公务用车运行维护费552000元，较上年减少168000元，下降23.33%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为39辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局2024年机关运行经费安排5691378.81元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的5911045.95元对比减少219667.14元，下降3.86%。机关运行经费减少的原因是：在职人员较上年减少导致机关运行经费预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县公安局资产总额:198313046.04元，其中，流动资产57950541.68元，固定资产103650436.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程25083757.67元，无形资产11628310.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1231974.45元，其中：流动资产减少2396905.2元，固定资产增加4536831.44元，无形资产减少273312.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的197081071.59元增加了1231974.45元。增加的原因是：流动资产减少2396905.2元，固定资产增加4536831.44元，无形资产减少273312.8元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县公安局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200631200111