监督索引号53092200631201000

临沧市云县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县公安局是云县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云县公安局在县委、县政府和市公安局坚强领导下，在县直各部门、各乡镇党委政府、社会各界和广大人民群众的支持参与下，超前部署、统筹推进，履职尽责、恪尽职守，全面落实党委政府和上级公安机关决策部署，紧扣党的二十大安保维稳主线，坚持抓党建强作风、抓队伍强素质、抓规范强基础、抓打击强主业、抓要素强管控，捍卫政治安全、严打跨境违法犯罪等十项工作呈现整体推进、加速发展的良好态势，取得明显成效，圆满实现了党的二十大安保维稳"六个严防、三个确保、九个安全"的工作任务目标，用实际行动维护了全县社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县公安局。

纳入临沧市云县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局2023年末实有人员编制涉密。其中：行政编制涉密（行政工勤编制涉密），事业编制涉密（含参公管理事业编制涉密）；在职在编实有行政人员涉密（含行政工勤人员涉密），参照公务员法管理事业人员涉密，非参公管理事业人员涉密。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员涉密。其中：一般公共预算财政拨款开支人员涉密，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制71辆，在编实有车辆71辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县公安局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市云县公安局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局2023年度收入合计11014.13万元。其中：财政拨款收入10598.87万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入415.26万元，占总收入的3.77%。与上年12089.47万元相比，收入合计减少1075.34万元，下降8.89%。其中：财政拨款收入减少992.07万元，下降8.56%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少83.27万元，下降16.70%。主要原因是本年度本级财拨预算项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局2023年度支出合计12467.52万元。其中：基本支出9490.50万元，占总支出的76.12%；项目支出2977.02万元，占总支出的23.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年13157.46万元相比，支出合计减少689.93万元，下降5.24%。其中：基本支出减少386.77万元，下降3.92%；项目支出减少303.17万元，下降9.24%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：一是人员退休及调动导致基本支出支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9490.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8913.70万元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费576.80万元，占基本支出的6.08％。2023年度我单位人均人员经费35.6548万元，人均公用经费2.3072万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2977.02万元。其中：基本建设类项目支出325.85万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于保障办案、业务装备购置、信息化建设、派出所建设等重点工作，目前各项工作正在有序开展中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出11961.53万元,占本年支出合计的95.94%。与上年11859.95万元相比增加101.58万元，增长0.86%,主要原因是使用公安局以前年度资金支付公安局执法办案中心、业务技术用房、平安城市工程款；支付公安局建设项目占用耕地占补平衡挂钩以及相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10520.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。因内容涉及国家秘密，不应公开；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出575.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出241.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助，开展疫情防控专项工作；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出442.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82.00万元，决算为139.19万元，完成年初预算的169.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为15.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.44%，因年初无预算，故无法对比；公务用车运行维护费支出年初预算为72.00万元，决算为114.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.34%，完成年初预算的159.18%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为8.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.22%，完成年初预算的86.60%，具体是国内接待费支出决算8.66万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82.00万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的169.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为15.92万元，因年初无预算，故无法对比；公务用车运行维护费支出年初预算为72.00万元，决算为114.61万元，完成年初预算的159.18%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为8.66万元，完成年初预算的86.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度公务用车运行维护费和接待费支出包含部分上年度费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年93.69万元增加45.50万元，增长48.56%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算增加15.92万元，因年初无预算，故无法对比；公务用车运行维护费支出决算增加25.40万元，增长28.47%；公务接待费支出决算增加4.17万元，增长93.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费和接待费支出包含部分上年度费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。购置车辆原因为本单位执法执勤车辆已年久失修，无法满足日常执法勤务工作需要，根据上级主管部门及财政部门同意新购2辆执法执勤车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为71辆。主要用于公安日常工作及各项安保工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局2023年机关运行经费支出576.48万元，比上年489.15万元增加87.34万元，增长17.86%，主要原因是车辆运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县公安局资产总额19831.3万元，其中，流动资产5795.05万元，固定资产10365.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2508.38万元，无形资产1162.83万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年19708.11万元相比，本年资产总额增加123.19万元，其中固定资产增加453.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额476.14万元，其中：政府采购货物支出93.45万元；政府采购工程支出169.80万元；政府采购服务支出212.89万元。授予中小企业合同金额192.36万元，其中：授予小微企业合同金额192.36万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，云县公安局继续维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。提升我局办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护我县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，推动云县平安城市建设。自评结论：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200631201111