监督索引号53092200671400000
第一部分 云县工商业联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 云县工商业联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：
1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务， 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8. 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
云县工商业联合会2021年部门预算单位共1个，内设机构数2个，即：办公室、会员经济联络股。
2021年，云县工商业联合会将继续团结和带领广大非公有制经济人士和工商联干部职工进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南时的重要讲话精神以及习近平总书记在民营企业座谈会讲话等精神，围绕“四会”建设要求，转变作风、真抓实干，努力提高服务“两个健康”发展的水平和能力。
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
2021年部门财务总收入1451879.45元，其中：一般公共预算1451879.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年1229094.24元对比增加222785.21元，主要原因是人员增加2人，及兼职副主席副会长例会、非公企业春节慰问经费项目增加。
2021年部门财政拨款收入1451879.45元，其中:本年收入1451879.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1451879.45元（本级财力1451879.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1229094.24元对比增加222785.21元，主要原因是人员增加2人，及兼职副主席副会长例会、非公企业春节慰问经费项目增加。
2021年部门预算总支出1451879.45元。财政拨款安排支出1451879.45元，其中：基本支出1321879.45元，与上年1139094.24元对比增加182785.21元，主要原因是人员增加，工资福利增加；项目支出130000元，与上年90000元对比增加40000元，主要原因是兼职副主席副会长例会、非公企业春节慰问经费项目增加。
1.行政运行998456.88元，占总支出的68.77%，主要用于正常工资及日常公用经费的保运转支出；
2.其他民主党派及工商联事务支出130000元，占总支出的8.95%，主要用于全县非公经济人士党的十九届五中全会精神专题培训、云县工商联六届六次执行委员会议、兼职副主席副会长例会经费、非公企业春节慰问、全县非公经济人士理想信念教育培训。
3.行政单位离退休85789.8元，占总支出的5.91%，主要用于本部门的单位离退休干部离退休费支出；
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出96007.68元，占总支出的6.61%，主要用于本部门在职职工的基本养老保险单位部分财政补助支出；
5.行政单位医疗66605.33元，占总支出的4.59%，主要用于本部门在职职工单位基本医疗保险财政补助支出；
6.其他行政事业单位医疗支出3014元，占总支出的0.21%，主要用于在职及退休人员大病医疗保险单位部分补助支出；
7.住房公积金72005.76元，占总支出的4.96%，主要用于在职职工住房公积金单位部分财政补助支出。
1.2021年用于保障部门机关、机构正常运转的日常支出1321879.45元，其中：基本工资294912元、津贴补贴387636元、奖金197076元、机关事业单位基本养老保险缴费96007.68元、职工基本医疗保险缴费66605.33元、其他社会保障缴费4672.24元、住房公积金72005.76元、办公费8000元、差旅费4950元、水费2000元、电费5000元、工会经费12000.96元、职工教育经费4423.68元、公务用车运行维护费19000元、其他交通费用61800元、退休费85789.8元；
2.2021年用于全县非公经济人士党的十九届五中全会精神专题培训、云县工商联六届六次执行委员会议、兼职副主席副会长例会经费、非公企业春节慰问、全县非公经济人士理想信念教育培训的项目支出130000元，占总项目支出的100%，其中：培训费40000元、会议费40000元、办公费50000元。
无。
无。
无。
无。
云县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28500元，较上年减少1500元，下降5%，具体变动情况如下：
云县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云县工商业联合会2021年公务接待费预算为9500元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。
增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。
云县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为19000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费19000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。
无
1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
云县工商业联合会2021年机关运行经费安排117174.64元（其中：办公费：8000元、差旅费4950元、水电费7000元、工会经费12000.96元、职工教育培训经费4423.68元、公务用车运行维护费19000元、其他交通费用61800元），与上年102358.22元对比增加14816.42元，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092200671400111
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