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临沧市云县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。临沧市云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以工商联换届为契机，选齐配强新一届执委班子；

2.以优化服务为抓手，不断加强非公经济队伍建设；

3.深入开展非公有制经济理想信念教育实践活动，拥护“两个确立”的思想认识更加自觉；

4.抓实工商联服务工作，推动民营经济“两个健康”发展；

5.以激发活力为目标，不断加快商（协）会发展；

6.深入开展调查研究，发挥民营经济人士参政议政作用

7.稳步推进“万企兴万村”行动，积极引导民营企业履 行社会责任；

8.抓实党风政风，促进清正廉洁；

9.创新作为，推动工商联组织建设更上台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济联络股，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.临沧市云县工商业联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县工商业联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.临沧市云县工商业联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表如要求公开的表格为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县工商业联合会2022年度收入合计1788260.12元。其中：财政拨款收入1788260.12元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1555964.18元相比，收入合计增加232295.94元，增长14.93%。其中：财政拨款收入增加232295.94元，增长14.93%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县工商业联合会2022年度支出合计1788260.12元。其中：基本支出1491660.12元，占总支出的83.41%；项目支出296600元，占总支出的16.59%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1555964.18元相比，支出合计增加232295.94元，增长14.93%。其中：基本支出增加65695.94元，增长4.61%；项目支出增加166600元，增长128.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1491660.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1381868.64元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109791.48元，占基本支出的7.36％。2022年度我单位人均工资福利支出144008.76元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296600元，较上年130000元增加166600元，增长166.6%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费255600元，主要用于开展第七次会员代表大会换届工作经费支出；会员教育活动经费41000元，主要用于会员教育、培训等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1788260.12元，占本年支出合计的100%。与上年1555964.18元相比增加232295.94元，增长14.93%，主要原因是云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1409354.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费如云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费、会员教育活动经费；

2.社会保障和就业（类）支出182171.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

3.卫生健康（类）支出81626.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出115108元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为3920元，完成年初预算的78.4%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位公务用车已处置，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出决算3920元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3920元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为3920元，完成年初预算的78.4%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位公务用车已处置，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出决算为3920元，完成年初预算的78.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1235.5元，增长46.02%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少2684.5元，下降100%；公务接待费支出决算增加3920元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级单位指导工作次数增加，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0（2022年已处置），无相关费用支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县工商业联合会2022年机关运行经费支出109791.48元，比上年减少9959.48元，下降8.32%,主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障县工商联机关人员其他交通费用及机关运转的正常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县工商业联合会资产总额988816.59元，其中，流动资产917872.65元，固定资产67800.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3143.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1021519.22元相比，本年资产总额减少32702.63元，其中固定资产减少4368.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16348元，其中：政府采购货物支出16348元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16348元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件13）

（二）项目支出绩效自评表（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县工商业联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

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